|
760
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
394460005887
|
EFD REINF - INSS
|
2024NE00010
|
03/01/2024
|
R$724.008,43
|
2024NL00770
|
27/09/2024
|
R$2.215,00
|
-
|
-
|
R$0,00
|
|
|
760
|
GOVERNO DO ESTADO
|
6553481000149
|
IRRF
|
2024NE00010
|
03/01/2024
|
R$724.008,43
|
2024NL00770
|
27/09/2024
|
R$966,55
|
2024OB00849
|
27/09/2024
|
R$966,55
|
|
|
760
|
ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
11895759000104
|
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de condução de veículos pertencentes à Corregedoria Geral da Justiça do Piauí - CGJ-PI (Motoboy e Motorista de Veículos Categoria D), conforme estimativa de custos contratual (incluindo diárias).
|
2024NE00010
|
03/01/2024
|
R$724.008,43
|
2024NL00770
|
27/09/2024
|
R$13.434,66
|
2024OB00846
|
27/09/2024
|
R$13.434,66
|
|
|
760
|
ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
11895759000104
|
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de condução de veículos pertencentes à Corregedoria Geral da Justiça do Piauí - CGJ-PI (Motoboy e Motorista de Veículos Categoria D), conforme estimativa de custos contratual (incluindo diárias) - Conta vinculada
|
2024NE00010
|
03/01/2024
|
R$724.008,43
|
2024NL00770
|
27/09/2024
|
R$3.520,16
|
2024OB00845
|
27/09/2024
|
R$3.520,16
|
|
|
760
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
394460005887
|
EFD REINF - INSS
|
2024NE00010
|
03/01/2024
|
R$724.008,43
|
2024NL00767
|
26/09/2024
|
R$6.528,15
|
-
|
-
|
R$0,00
|
|
|
760
|
GOVERNO DO ESTADO
|
6553481000149
|
IRRF
|
2024NE00010
|
03/01/2024
|
R$724.008,43
|
2024NL00767
|
26/09/2024
|
R$3.089,82
|
2024OB00848
|
27/09/2024
|
R$3.089,82
|
|
|
760
|
ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
11895759000104
|
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de condução de veículos pertencentes à Corregedoria Geral da Justiça do Piauí - CGJ-PI (Motoboy e Motorista de Veículos Categoria D), conforme estimativa de custos contratual (incluindo diárias) - Conta vinculada
|
2024NE00010
|
03/01/2024
|
R$724.008,43
|
2024NL00767
|
26/09/2024
|
R$6.753,25
|
2024OB00841
|
26/09/2024
|
R$6.753,25
|
|
|
760
|
ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
11895759000104
|
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de condução de veículos pertencentes à Corregedoria Geral da Justiça do Piauí - CGJ-PI (Motoboy e Motorista de Veículos Categoria D), conforme estimativa de custos contratual (incluindo diárias).
|
2024NE00010
|
03/01/2024
|
R$724.008,43
|
2024NL00767
|
26/09/2024
|
R$48.000,04
|
2024OB00842
|
26/09/2024
|
R$48.000,04
|
|
|
500
|
GOVERNO DO ESTADO
|
6553481000149
|
IRRF
|
2024NE00712
|
19/09/2024
|
R$901,38
|
2024NL00759
|
24/09/2024
|
R$21,63
|
2024OB00833
|
24/09/2024
|
R$21,63
|
|
|
500
|
SEGUROS SURA S.A
|
33065699000127
|
Constitui objeto deste Contrato a aquisição de SEGURO TOTAL para a frota oficial de veículos da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí, descrita no Anexo I do Termo de Referência Nº 39/2019 - PJPI/CGJ/TRANSPCGJ¿, com cobertura em todo o território nacional, sem limite de quilometragem, para o total de 42 (quarenta e dois) veículos, conforme Contrato 54/2019 - PJPI/TJPI/SLC/PREG.
|
2024NE00712
|
19/09/2024
|
R$901,38
|
2024NL00759
|
24/09/2024
|
R$879,75
|
2024OB00832
|
24/09/2024
|
R$879,75
|
|
|
500
|
L H L DE ASSIS & CIA LTDA ME
|
26752483000174
|
Contratação de alimentação, na modalidade COFFEE BREAK, a ser fornecida para a comitiva da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Mato Grosso, para 20 (vinte) pessoas no dia 03.07.2024 e 10 (dez) pessoas no dia 04.07.2024, ambos às 9h, na sala de reuniões da Corregedoria - 1º andar.
|
2024NE00468
|
01/07/2024
|
R$1.044,00
|
2024NL00756
|
19/09/2024
|
R$1.044,00
|
2024OB00829
|
19/09/2024
|
R$1.044,00
|
|
|
500
|
CLEIDE PEREIRA DOS PASSOS
|
44828258000156
|
Fornecimento de duas (02) câmeras fotográficas profissionais e duas (02) lentes zoom, a fim de serem utilizadas na cobertura fotojornalística de ações e eventos da Corregedoria Geral da Justiça do Piauí, na capital e no interior, pelos membros da ASCOMCGJ.
|
2024NE00450
|
27/06/2024
|
R$16.800,00
|
2024NL00744
|
16/09/2024
|
R$16.800,00
|
2024OB00817
|
16/09/2024
|
R$16.800,00
|
|
|
500
|
FELIPE FERREIRA DE TOLEDO
|
54103042000187
|
Contratação de dois (02) cartões de memória e duas (02) bolsas para câmera fotográfica)¿¿, a fim de serem utilizadas na cobertura fotojornalística de ações e eventos da Corregedoria Geral da Justiça do Piauí, na capital e no interior, pelos membros da ASCOMCGJ.
|
2024NE00449
|
27/06/2024
|
R$636,00
|
2024NL00739
|
13/09/2024
|
R$636,00
|
2024OB00807
|
13/09/2024
|
R$636,00
|
|
|
500
|
GOVERNO DO ESTADO
|
6553481000149
|
IRRF
|
2024NE00015
|
03/01/2024
|
R$320.668,44
|
2024NL00743
|
13/09/2024
|
R$40.622,50
|
2024OB00813
|
13/09/2024
|
R$2.325,26
|
|
|
500
|
LINK CARD ADM.DE BENEFICIOS EIRELI EPP
|
12039966000111
|
Contratação, por meio de Sistema de Registro de Preços- SRP, de empresa especializada na prestação de serviços de intermediação, com uso de sistema eletrônico e por meio de convênios, para fornecimento de combustíveis (Gasolina, Gasolina Aditivada, Álcool, Diesel, Diesel S-10), e de empresa especializada na prestação de serviços de intermediação, com uso de sistema eletrônico e por intermédio de convênios, para realização de manutenção corretiva e preventiva, fornecimento de peças, serviços de revisão de rotina e prestação de serviços de limpeza interna e de lavagem externa, serviços de lubrificação, para os veículos oficiais de serviço, institucionais e de representação, pertencentes à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí - CGJ/PI, conforme especificações, condições, quantidades estimadas e exigências estabelecidas no Termo de Referência Nº 155/2021 e Contrato 35/2022.
|
2024NE00015
|
03/01/2024
|
R$320.668,44
|
2024NL00743
|
13/09/2024
|
R$40.622,50
|
2024OB00811
|
13/09/2024
|
R$38.297,24
|
|
|
500
|
GOVERNO DO ESTADO
|
6553481000149
|
IRRF
|
2024NE00012
|
03/01/2024
|
R$428.029,58
|
2024NL00742
|
13/09/2024
|
R$40.577,71
|
2024OB00812
|
13/09/2024
|
R$101,85
|
|
|
500
|
LINK CARD ADM.DE BENEFICIOS EIRELI EPP
|
12039966000111
|
Contratação, por meio de Sistema de Registro de Preços- SRP, de empresa especializada na prestação de serviços de intermediação, com uso de sistema eletrônico e por meio de convênios, para fornecimento de combustíveis (Gasolina, Gasolina Aditivada, Álcool, Diesel, Diesel S-10), e de empresa especializada na prestação de serviços de intermediação, com uso de sistema eletrônico e por intermédio de convênios, para realização de manutenção corretiva e preventiva, fornecimento de peças, serviços de revisão de rotina e prestação de serviços de limpeza interna e de lavagem externa, serviços de lubrificação, para os veículos oficiais de serviço, institucionais e de representação, pertencentes à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí - CGJ/PI, conforme especificações, condições, quantidades estimadas e exigências estabelecidas no Termo de Referência Nº 155/2021 e Contrato 35/2022.
|
2024NE00012
|
03/01/2024
|
R$428.029,58
|
2024NL00742
|
13/09/2024
|
R$40.577,71
|
2024OB00810
|
13/09/2024
|
R$40.475,86
|
|
|
500
|
GRUPO FEDERAL LTDA
|
11655954000159
|
Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Serviços de Dados
|
2024NE00007
|
03/01/2024
|
R$75.031,04
|
2024NL00731
|
10/09/2024
|
R$7.807,60
|
2024OB00795
|
10/09/2024
|
R$7.807,60
|
|
|
500
|
GOVERNO DO ESTADO
|
6553481000149
|
IRRF
|
2024NE00484
|
12/07/2024
|
R$140.124,75
|
2024NL00711
|
06/09/2024
|
R$984,59
|
2024OB00801
|
11/09/2024
|
R$984,59
|
Embora conste a data de liquidação com a data de 06/09/2024, a NL em questão é referente a data de 11/09/2024, mesma data do pagamento. Ocorre que houve um erro material ao contabilizar a NL selecionando a data de 06/09/2024.
|
|
500
|
PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
702030000140
|
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, de alteração e de cancelamento de passagens aéreas nacionais, bem como de repasse de voos nacionais, a fim de atender às demandas da Corregedoria Geral de Justiça do Piauí.
|
2024NE00484
|
12/07/2024
|
R$140.124,75
|
2024NL00711
|
06/09/2024
|
R$40.039,55
|
2024OB00800
|
11/09/2024
|
R$40.039,55
|
Embora conste a data de liquidação com a data de 06/09/2024, a NL em questão é referente a data de 11/09/2024, mesma data do pagamento. Ocorre que houve um erro material ao contabilizar a NL selecionando a data de 06/09/2024.
|
|
500
|
GRUPO FEDERAL LTDA
|
11655954000159
|
Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Serviços de Dados
|
2024NE00008
|
03/01/2024
|
R$49.348,80
|
2024NL00693
|
03/09/2024
|
R$4.112,40
|
2024OB00759
|
03/09/2024
|
R$4.112,40
|
|