RGFs Relatórios de Gestão Fiscal - LRF, art.55, inciso I, alínea "a"
Atualizado em
30/09/2025 07:57
Tabela Despesas com Pessoal
DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|||||||||||||
<MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | R$ 79.143.395,67 | R$ 74.952.967,75 | R$ 91.271.781,11 | R$ 79.223.232,73 | R$ 74.484.732,77 | R$ 75.110.532,46 | R$ 55.420.291,63 | R$ 152.677.215,03 | R$ 64.851.388,30 | R$ 73.660.156,98 | R$ 96.522.386,36 | R$ 77.385.626,79 | R$ 994.703.707,58 | R$ 1.267.432,94 |
Pessoal Ativo | R$ 58.715.488,75 | R$ 51.775.556,02 | R$ 69.622.403,29 | R$ 57.478.739,85 | R$ 52.650.256,31 | R$ 53.522.935,18 | R$ 48.937.283,24 | R$ 113.002.418,77 | R$ 58.592.566,98 | R$ 54.014.711,82 | R$ 60.114.845,70 | R$ 55.493.528,02 | R$ 733.920.733,93 | R$ 1.267.432,94 |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | R$ 49.711.958,94 | R$ 42.906.143,49 | R$ 60.728.948,39 | R$ 48.427.224,66 | R$ 43.545.202,87 | R$ 44.444.577,72 | R$ 39.862.684,75 | R$ 95.057.844,59 | R$ 50.581.241,17 | R$ 44.766.808,65 | R$ 50.484.953,87 | R$ 46.073.681,71 | R$ 616.591.270,81 | R$ 17.432,94 |
Obrigações Patronais | R$ 9.003.529,81 | R$ 8.869.412,53 | R$ 8.893.454,90 | R$ 9.051.515,19 | R$ 9.105.053,44 | R$ 9.078.357,46 | R$ 9.074.598,49 | R$ 17.944.574,18 | R$ 8.011.325,81 | R$ 9.247.903,17 | R$ 9.629.891,83 | R$ 9.419.846,31 | R$ 117.329.463,12 | R$ 1.250.000,00 |
Pessoal Inativo e Pensionistas | R$ 20.427.906,92 | R$ 23.177.411,73 | R$ 21.649.377,82 | R$ 21.744.492,88 | R$ 21.834.476,46 | R$ 21.587.597,28 | R$ 6.483.008,39 | R$ 39.674.796,26 | R$ 6.258.821,32 | R$ 19.645.445,16 | R$ 36.407.540,66 | R$ 21.892.098,77 | R$ 260.782.973,65 | R$ 0,00 |
Aposentadorias, Reserva e Reformas | R$ 13.598.162,20 | R$ 16.403.458,47 | R$ 14.957.661,93 | R$ 14.912.723,34 | R$ 14.960.053,13 | R$ 14.263.001,55 | R$ 2.726.575,14 | R$ 26.870.515,46 | R$ 2.316.061,65 | R$ 13.062.855,92 | R$ 26.186.059,32 | R$ 14.933.032,17 | R$ 175.190.160,28 | R$ 0,00 |
Pensões | R$ 6.829.744,72 | R$ 6.773.953,26 | R$ 6.691.715,89 | R$ 6.831.769,54 | R$ 6.874.423,33 | R$ 7.324.595,73 | R$ 3.756.433,25 | R$ 12.804.280,80 | R$ 3.942.759,67 | R$ 6.582.589,24 | R$ 10.221.481,34 | R$ 6.959.066,60 | R$ 85.592.813,37 | R$ 0,00 |
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do ART. 19 da LRF) | R$ 30.630.834,82 | R$ 26.077.073,05 | R$ 24.376.272,79 | R$ 24.175.468,57 | R$ 24.706.365,41 | R$ 25.063.264,48 | R$ 6.588.709,09 | R$ 66.241.045,65 | R$ 8.728.152,86 | R$ 20.595.638,48 | R$ 44.705.512,44 | R$ 25.140.268,59 | R$ 327.028.606,23 | R$ 0,00 |
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.030,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.416,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375.000,00 | R$ 1.378.446,55 | R$ 0,00 |
Decorrente de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | R$ 10.202.927,90 | R$ 2.899.661,32 | R$ 2.726.894,97 | R$ 2.430.975,69 | R$ 2.869.858,40 | R$ 3.475.667,20 | R$ 105.700,70 | R$ 26.566.249,39 | R$ 2.469.331,54 | R$ 948.777,32 | R$ 8.297.971,78 | R$ 1.873.169,82 | R$ 64.867.186,03 | R$ 0,00 |
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | R$ 20.427.906,92 | R$ 23.177.411,73 | R$ 21.649.377,82 | R$ 21.744.492,88 | R$ 21.834.476,46 | R$ 21.587.597,28 | R$ 6.483.008,39 | R$ 39.674.796,26 | R$ 6.258.821,32 | R$ 19.645.445,16 | R$ 36.407.540,66 | R$ 21.892.098,77 | R$ 260.782.973,65 | R$ 0,00 |
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outras Deduções Constitucionais ou Legais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | R$ 48.512.560,85 | R$ 48.875.894,70 | R$ 66.895.508,32 | R$ 55.047.764,16 | R$ 49.778.367,36 | R$ 50.047.267,98 | R$ 48.831.582,54 | R$ 86.436.169,38 | R$ 56.123.235,44 | R$ 53.064.518,50 | R$ 51.816.873,92 | R$ 52.245.358,20 | R$ 667.675.101,35 | R$ 1.267.432,94 |
Tabela Cumprimento do Limite Legal
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
---|---|---|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | R$ 17.426.402.806,49 | |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | R$ 43.058.488,28 | |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | R$ 41.486.607,00 | |
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) | R$ 0,00 | |
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | R$ 0,00 | |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI -VII - VIII) | R$ 17.341.857.711,21 | |
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | R$ 668.942.534,29 | 3,86% |
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | R$ 1.040.511.462,67 | 6,00% |
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | R$ 988.485.889,54 | 5,70% |
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | R$ 936.460.316,40 | 5,40% |
Tabela Despesas com Pessoal
DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
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<MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | R$ 74.484.732,77 | R$ 75.110.532,46 | R$ 55.420.291,63 | R$ 152.677.215,03 | R$ 64.851.388,30 | R$ 73.660.156,98 | R$ 96.522.386,36 | R$ 77.385.626,79 | R$ 128.379.487,44 | R$ 81.262.300,99 | R$ 80.875.136,66 | R$ 89.890.041,84 | R$ 1.050.519.297,25 | R$ 1.267.432,94 |
Pessoal Ativo | R$ 52.650.256,31 | R$ 53.522.935,18 | R$ 48.937.283,24 | R$ 113.002.418,77 | R$ 58.592.566,98 | R$ 54.014.711,82 | R$ 60.114.845,70 | R$ 55.493.528,02 | R$ 102.030.810,55 | R$ 56.940.114,91 | R$ 56.891.685,28 | R$ 64.820.996,53 | R$ 777.012.153,29 | R$ 1.267.432,94 |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | R$ 43.545.202,87 | R$ 44.444.577,72 | R$ 39.862.684,75 | R$ 95.057.844,59 | R$ 50.581.241,17 | R$ 44.766.808,65 | R$ 50.484.953,87 | R$ 46.073.681,71 | R$ 90.984.902,83 | R$ 47.288.145,63 | R$ 46.638.633,28 | R$ 54.524.110,76 | R$ 654.252.787,83 | R$ 17.432,94 |
Obrigações Patronais | R$ 9.105.053,44 | R$ 9.078.357,46 | R$ 9.074.598,49 | R$ 17.944.574,18 | R$ 8.011.325,81 | R$ 9.247.903,17 | R$ 9.629.891,83 | R$ 9.419.846,31 | R$ 11.045.907,72 | R$ 9.651.969,28 | R$ 10.253.052,00 | R$ 10.296.885,77 | R$ 122.759.365,46 | R$ 1.250.000,00 |
Pessoal Inativo e Pensionistas | R$ 21.834.476,46 | R$ 21.587.597,28 | R$ 6.483.008,39 | R$ 39.674.796,26 | R$ 6.258.821,32 | R$ 19.645.445,16 | R$ 36.407.540,66 | R$ 21.892.098,77 | R$ 26.348.676,89 | R$ 24.322.186,08 | R$ 23.983.451,38 | R$ 25.069.045,31 | R$ 273.507.143,96 | R$ 0,00 |
Aposentadorias, Reserva e Reformas | R$ 14.960.053,13 | R$ 14.263.001,55 | R$ 2.726.575,14 | R$ 26.870.515,46 | R$ 2.316.061,65 | R$ 13.062.855,92 | R$ 26.186.059,32 | R$ 14.933.032,17 | R$ 19.348.828,60 | R$ 17.046.082,12 | R$ 17.050.326,50 | R$ 18.067.204,77 | R$ 186.830.596,33 | R$ 0,00 |
Pensões | R$ 6.874.423,33 | R$ 7.324.595,73 | R$ 3.756.433,25 | R$ 12.804.280,80 | R$ 3.942.759,67 | R$ 6.582.589,24 | R$ 10.221.481,34 | R$ 6.959.066,60 | R$ 6.999.848,29 | R$ 7.276.103,96 | R$ 6.933.124,88 | R$ 7.001.840,54 | R$ 86.676.547,63 | R$ 0,00 |
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do ART. 19 da LRF) | R$ 24.706.365,41 | R$ 25.063.264,48 | R$ 6.588.709,09 | R$ 66.241.045,65 | R$ 8.731.636,39 | R$ 20.690.708,35 | R$ 44.733.638,76 | R$ 25.253.110,08 | R$ 40.707.221,29 | R$ 26.306.132,65 | R$ 28.138.690,62 | R$ 32.254.890,96 | R$ 349.415.413,73 | R$ 0,00 |
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | R$ 2.030,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.416,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375.000,00 | R$ 3.125.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 4.628.446,55 | R$ 0,00 |
Decorrente de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | R$ 2.869.858,40 | R$ 3.475.667,20 | R$ 105.700,70 | R$ 26.566.249,39 | R$ 2.472.815,07 | R$ 1.043.847,19 | R$ 8.326.098,10 | R$ 1.986.011,31 | R$ 11.233.544,40 | R$ 1.983.946,57 | R$ 4.055.239,24 | R$ 7.160.845,65 | R$ 71.279.823,22 | R$ 0,00 |
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | R$ 21.834.476,46 | R$ 21.587.597,28 | R$ 6.483.008,39 | R$ 39.674.796,26 | R$ 6.258.821,32 | R$ 19.645.445,16 | R$ 36.407.540,66 | R$ 21.892.098,77 | R$ 26.348.676,89 | R$ 24.322.186,08 | R$ 23.983.451,38 | R$ 25.069.045,31 | R$ 273.507.143,96 | R$ 0,00 |
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outras Deduções Constitucionais ou Legais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | R$ 49.778.367,36 | R$ 50.047.267,98 | R$ 48.831.582,54 | R$ 86.436.169,38 | R$ 56.119.751,91 | R$ 52.969.448,63 | R$ 51.788.747,60 | R$ 52.132.516,71 | R$ 87.672.266,15 | R$ 54.956.168,34 | R$ 52.736.446,04 | R$ 57.635.150,88 | R$ 701.103.883,52 | R$ 1.267.432,94 |
Tabela Cumprimento do Limite Legal
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
---|---|---|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | R$ 17.934.365.288,25 | |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | R$ 8.004.661,92 | |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | R$ 9.579.464,00 | |
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) | R$ 0,00 | |
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | R$ 0,00 | |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI -VII - VIII) | R$ 17.916.781.162,33 | |
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | R$ 702.371.316,46 | 3,92% |
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | R$ 1.076.061.917,30 | 6,00% |
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | R$ 1.022.258.821,44 | 5,70% |
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | R$ 968.455.725,57 | 5,40% |