RGFs Relatórios de Gestão Fiscal - LRF, art.55, inciso I, alínea "a"
Atualizado em
28/05/2024 11:16
Tabela Despesas com Pessoal
DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) |
|||||||||||||
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LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
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<MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
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DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | R$ 80.670.235,66 | R$ 66.590.193,09 | R$ 65.362.842,15 | R$ 65.232.098,33 | R$ 64.584.887,02 | R$ 64.941.291,39 | R$ 66.438.180,87 | R$ 113.566.157,83 | R$ 4.009.760,17 | R$ 136.607.723,78 | R$ 66.826.919,96 | R$ 91.664.400,62 | R$ 886.494.690,87 | R$ 512.625,68 |
Pessoal Ativo | R$ 61.011.602,38 | R$ 45.222.853,08 | R$ 45.474.847,84 | R$ 45.447.732,60 | R$ 44.837.991,49 | R$ 45.278.721,02 | R$ 46.702.598,64 | R$ 90.671.472,76 | R$ 1.871.898,52 | R$ 99.596.101,68 | R$ 46.075.923,36 | R$ 71.241.360,50 | R$ 643.433.103,87 | R$ 512.625,68 |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | R$ 53.994.891,79 | R$ 38.215.734,61 | R$ 38.476.768,79 | R$ 38.452.807,35 | R$ 37.847.264,68 | R$ 38.079.154,90 | R$ 39.567.679,74 | R$ 76.694.628,96 | R$ 1.871.898,52 | R$ 83.400.264,10 | R$ 37.366.334,39 | R$ 62.133.756,29 | R$ 546.101.184,12 | R$ 512.625,68 |
Obrigações Patronais | R$ 7.016.710,59 | R$ 7.007.118,47 | R$ 6.998.079,05 | R$ 6.994.925,25 | R$ 6.990.726,81 | R$ 7.199.566,12 | R$ 7.134.918,90 | R$ 13.976.843,80 | R$ 0,00 | R$ 16.195.837,58 | R$ 8.709.588,97 | R$ 9.107.604,21 | R$ 97.331.919,75 | R$ 0,00 |
Pessoal Inativo e Pensionistas | R$ 19.658.633,28 | R$ 21.367.340,01 | R$ 19.887.994,31 | R$ 19.784.365,73 | R$ 19.746.895,53 | R$ 19.662.570,37 | R$ 19.735.582,23 | R$ 22.894.685,07 | R$ 2.137.861,65 | R$ 37.011.622,10 | R$ 20.750.996,60 | R$ 20.423.040,12 | R$ 243.061.587,00 | R$ 0,00 |
Aposentadorias, Reserva e Reformas | R$ 12.408.176,73 | R$ 14.975.858,87 | R$ 13.673.008,21 | R$ 13.642.275,53 | R$ 13.615.285,84 | R$ 12.284.564,67 | R$ 13.002.870,33 | R$ 14.903.493,15 | R$ 0,00 | R$ 26.125.829,40 | R$ 13.465.849,73 | R$ 13.738.502,12 | R$ 161.835.714,58 | R$ 0,00 |
Pensões | R$ 7.250.456,55 | R$ 6.391.481,14 | R$ 6.214.986,10 | R$ 6.142.090,20 | R$ 6.131.609,69 | R$ 7.378.005,70 | R$ 6.732.711,90 | R$ 7.991.191,92 | R$ 2.137.861,65 | R$ 10.885.792,70 | R$ 7.285.146,87 | R$ 6.684.538,00 | R$ 81.225.872,42 | R$ 0,00 |
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do ART. 19 da LRF) | R$ 23.610.041,67 | R$ 25.520.094,89 | R$ 24.144.953,54 | R$ 24.244.248,49 | R$ 22.369.312,45 | R$ 22.707.557,00 | R$ 23.589.250,82 | R$ 35.897.118,59 | R$ 4.035.599,69 | R$ 38.183.086,35 | R$ 19.927.127,42 | R$ 35.455.521,19 | R$ 299.683.912,10 | R$ 0,00 |
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | R$ 200.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.522,60 | R$ 0,00 | R$ 712.522,60 | R$ 0,00 |
Decorrente de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | R$ 3.751.408,39 | R$ 3.852.754,88 | R$ 4.056.959,23 | R$ 4.459.882,76 | R$ 2.622.416,92 | R$ 3.044.986,63 | R$ 3.853.668,59 | R$ 13.002.433,52 | R$ 1.897.738,04 | R$ 1.171.464,25 | -R$ 836.391,78 | R$ 15.032.481,07 | R$ 55.909.802,50 | R$ 0,00 |
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | R$ 19.658.633,28 | R$ 21.367.340,01 | R$ 19.887.994,31 | R$ 19.784.365,73 | R$ 19.746.895,53 | R$ 19.662.570,37 | R$ 19.735.582,23 | R$ 22.894.685,07 | R$ 2.137.861,65 | R$ 37.011.622,10 | R$ 20.750.996,60 | R$ 20.423.040,12 | R$ 243.061.587,00 | R$ 0,00 |
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outras Deduções Constitucionais ou Legais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | R$ 57.060.193,99 | R$ 41.070.098,20 | R$ 41.217.888,61 | R$ 40.987.849,84 | R$ 42.215.574,57 | R$ 42.233.734,39 | R$ 42.848.930,05 | R$ 77.669.039,24 | -R$ 25.839,52 | R$ 98.424.637,43 | R$ 46.899.792,54 | R$ 56.208.879,43 | R$ 586.810.778,77 | R$ 512.625,68 |
Tabela Cumprimento do Limite Legal
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
---|---|---|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | R$ 16.190.467.843,71 | |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | R$ 3.912.623,30 | |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | R$ 23.964.133,00 | |
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) | R$ 0,00 | |
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | R$ 0,00 | |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI -VII - VIII) | R$ 16.162.591.087,41 | |
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | R$ 587.323.404,45 | 3,63% |
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | R$ 969.755.465,24 | 6,00% |
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | R$ 921.267.691,98 | 5,70% |
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | R$ 872.779.918,72 | 5,40% |