|
760
|
ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
11895759000104
|
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de condução de veículos pertencentes à Corregedoria Geral da Justiça do Piauí - CGJ-PI (Motoboy e Motorista de Veículos Categoria D), conforme estimativa de custos contratual (incluindo diárias)- Valores de IRRF e INSS.
|
2024NE00010
|
03/01/2024
|
R$724.008,43
|
2024NL00561
|
2024-07-30
|
R$60.012,74
|
-
|
-
|
R$8.880,84
|
|
|
760
|
ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
11895759000104
|
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de condução de veículos pertencentes à Corregedoria Geral da Justiça do Piauí - CGJ-PI (Motoboy e Motorista de Veículos Categoria D), conforme estimativa de custos contratual (incluindo diárias) - Líquido da empresa
|
2024NE00010
|
03/01/2024
|
R$724.008,43
|
2024NL00561
|
2024-07-30
|
R$60.012,74
|
2024OB00610
|
30/07/2024
|
R$44.636,65
|
|
|
760
|
ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
11895759000104
|
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de condução de veículos pertencentes à Corregedoria Geral da Justiça do Piauí - CGJ-PI (Motoboy e Motorista de Veículos Categoria D), conforme estimativa de custos contratual (incluindo diárias) - Conta Vinculada
|
2024NE00010
|
03/01/2024
|
R$724.008,43
|
2024NL00561
|
2024-07-30
|
R$60.012,74
|
2024OB00609
|
30/07/2024
|
R$6.495,25
|
|
|
760
|
SOBRAL SERVICOS DE CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
12922475000114
|
Contratação de empresa para a prestação dos serviços continuados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra de Auxiliar de Gestão (Nível Superior).
|
2024NE00019
|
2024-01-03
|
R$562.033,00
|
2024NL00563
|
2024-07-22
|
R$58.757,25
|
-
|
-
|
R$19.283,74
|
|
|
760
|
SOBRAL SERVICOS DE CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
12922475000114
|
Embora conste o valor destinado à empresa Sobra,l o valor de R$ 39.473,51, é referente a dedução da própria empresa, devido a sua impossibilidade de pagamento das seguintes verbas: Folha de pagamento de R$ 29.466,45, Vale alimentação R$ 4.506,75 e FGTS proporcional de R$ 2.562,45 (R$ 171,00x15) e ISS de R$ 2.937,86.
|
2024NE00019
|
2024-01-03
|
R$562.033,00
|
2024NL00563
|
2024-07-22
|
R$58.757,25
|
2024OB00617
|
31/07/2024
|
R$39.473,51
|
|
|
760
|
SOBRAL SERVICOS DE CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
12922475000114
|
Contratação de empresa para a prestação dos serviços continuados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra de Auxiliar de Gestão (Nível Superior) - Líquido da empresa.
|
2024NE00019
|
2024-01-03
|
R$562.033,00
|
2024NL00562
|
2024-07-10
|
R$16.865,43
|
-
|
-
|
R$11.274,83
|
|
|
760
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
394460005887
|
INSS
|
2024NE00019
|
2024-01-03
|
R$562.033,00
|
2024NL00562
|
2024-07-10
|
R$16.864,43
|
2024OB00616
|
30/07/2024
|
R$2.118,25
|
|
|
760
|
GOVERNO DO ESTADO
|
6553481000149
|
IRRF
|
2024NE00019
|
2024-01-03
|
R$562.033,00
|
2024NL00562
|
2024-07-10
|
R$16.863,43
|
2024OB00612
|
30/07/2024
|
R$809,40
|
|
|
760
|
SOBRAL SERVICOS DE CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
12922475000114
|
Contratação de empresa para a prestação dos serviços continuados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra de Auxiliar de Gestão (Nível Superior) - Conta vinculada
|
2024NE00019
|
2024-01-03
|
R$562.033,00
|
2024NL00562
|
2024-07-10
|
R$16.862,43
|
2024OB00611
|
30/07/2024
|
R$2.659,95
|
|
|
760
|
SOBRAL SERVICOS DE CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
12922475000114
|
Contratação de empresa para a prestação dos serviços continuados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra de Auxiliar de Gestão (Nível Superior) - Líquido da empresa.
|
2024NE00019
|
2024-01-03
|
R$562.033,00
|
2024NL00512
|
2024-07-09
|
R$88.378,27
|
-
|
-
|
R$60.805,75
|
|
|
760
|
GOVERNO DO ESTADO
|
6553481000149
|
IRRF
|
2024NE00019
|
2024-01-03
|
R$562.033,00
|
2024NL00512
|
2024-07-09
|
R$88.378,27
|
2024OB00551
|
09/07/2024
|
R$4.242,16
|
|
|
760
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
394460005887
|
INSS
|
2024NE00019
|
2024-01-03
|
R$562.033,00
|
2024NL00512
|
2024-07-09
|
R$88.378,27
|
2024OB00550
|
09/07/2024
|
R$9.721,61
|
|
|
760
|
SOBRAL SERVICOS DE CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
12922475000114
|
Contratação de empresa para a prestação dos serviços continuados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra de Auxiliar de Gestão (Nível Superior) - Conta vinculada
|
2024NE00019
|
2024-01-03
|
R$562.033,00
|
2024NL00512
|
2024-07-09
|
R$88.378,27
|
2024OB00549
|
09/07/2024
|
R$13.608,75
|
|
|
760
|
SOBRAL SERVICOS DE CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
12922475000114
|
Contratação de empresa para a prestação dos serviços continuados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra de Auxiliar de Gestão (Nível Superior) - Líquido da empresa.
|
2024NE00019
|
2024-01-03
|
R$562.033,00
|
2024NL00518
|
2024-07-04
|
R$89.798,04
|
-
|
-
|
R$12.316,59
|
|
|
760
|
SOBRAL SERVICOS DE CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
12922475000114
|
Embora conste o valor destinado à empresa Sobra,l o valor de R$ 49.681,25, é referente a dedução da própria empresa, devido a sua impossibilidade de pagamento das seguintes verbas: Folha de pagamento de R$ 41.530,95, ISS de R$ 4.489,70 e FGTS de R$ 3.660,60.
|
2024NE00019
|
2024-01-03
|
R$562.033,00
|
2024NL00518
|
2024-07-04
|
R$89.797,04
|
2024OB00618
|
31/07/2024
|
R$49.681,25
|
|
|
760
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
394460005887
|
INSS
|
2024NE00019
|
2024-01-03
|
R$562.033,00
|
2024NL00518
|
2024-07-04
|
R$89.796,04
|
2024OB00615
|
30/07/2024
|
R$9.877,34
|
|
|
760
|
GOVERNO DO ESTADO
|
6553481000149
|
IRRF
|
2024NE00019
|
2024-01-03
|
R$562.033,00
|
2024NL00518
|
2024-07-04
|
R$89.795,04
|
2024OB00614
|
30/07/2024
|
R$4.310,11
|
|
|
760
|
SOBRAL SERVICOS DE CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
12922475000114
|
Contratação de empresa para a prestação dos serviços continuados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra de Auxiliar de Gestão (Nível Superior) - Conta vinculada
|
2024NE00019
|
2024-01-03
|
R$562.033,00
|
2024NL00518
|
2024-07-04
|
R$89.794,04
|
2024OB00613
|
30/07/2024
|
R$13.608,75
|
|
|
500
|
GRUPO FEDERAL LTDA
|
11655954000159
|
Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Serviços de Dados - CA 04/2023.
|
2024NE00008
|
03/01/2024
|
R$49.348,80
|
2024NL00554
|
2024-07-29
|
R$4.112,40
|
2024OB00602
|
2024-07-29
|
R$4.112,40
|
|
|
500
|
GRUPO FEDERAL LTDA
|
11655954000159
|
Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Serviços de Dados - CA 15/2022
|
2024NE00007
|
03/01/2024
|
R$75.031,04
|
2024NL00553
|
2024-07-29
|
R$7.807,60
|
2024OB00601
|
2024-07-29
|
R$7.807,60
|
|
|
500
|
SILVA BRITTO CALCULOS E CURSOS LTDA
|
19065210000196
|
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de apoio técnico com a disponibilização de sistema de cálculos judiciais para uso de servidores atuantes na Contadoria Judicial desta CGJ/PI, na modalidade de assinatura por usuário, com atualização de funcionalidades para atendimento às possíveis mudanças na legislação durante a vigência contratual, compreendendo ainda a disponibilização do módulo de cálculos judiciais para usuários externos (advogados e outros), observados os termos da Proposta (3376354), do Termo de Referência da CGJ/PI Nº 4/2022
|
2024NE00005
|
03/01/2024
|
R$39.511,62
|
2024NL00548
|
2024-07-23
|
R$5.533,84
|
2024OB00596
|
2024-07-23
|
R$5.533,84
|
|
|
500
|
GOVERNO DO ESTADO
|
6553481000149
|
IRRF
|
2024NE00015
|
03/01/2024
|
R$320.668,44
|
2024NL00534
|
2024-07-18
|
R$24.263,45
|
2024OB00574
|
2024-07-18
|
R$1.407,42
|
|
|
500
|
GOVERNO DO ESTADO
|
6553481000149
|
IRRF
|
2024NE00012
|
03/01/2024
|
R$428.029,58
|
2024NL00533
|
2024-07-18
|
R$41.232,81
|
2024OB00574
|
2024-07-18
|
R$1.407,42
|
|
|
500
|
LINK CARD ADM.DE BENEFICIOS EIRELI EPP
|
12039966000111
|
Contratação, por meio de Sistema de Registro de Preços- SRP, de empresa especializada na prestação de serviços de intermediação, com uso de sistema eletrônico e por meio de convênios, para fornecimento de combustíveis (Gasolina, Gasolina Aditivada, Álcool, Diesel, Diesel S-10), e de empresa especializada na prestação de serviços de intermediação, com uso de sistema eletrônico e por intermédio de convênios, para realização de manutenção corretiva e preventiva, fornecimento de peças, serviços de revisão de rotina e prestação de serviços de limpeza interna e de lavagem externa, serviços de lubrificação, para os veículos oficiais de serviço, institucionais e de representação, pertencentes à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí - CGJ/PI, conforme especificações, condições, quantidades estimadas e exigências estabelecidas no Termo de Referência Nº 155/2021 e Contrato 35/2022.
|
2024NE00015
|
03/01/2024
|
R$320.668,44
|
2024NL00534
|
2024-07-18
|
R$24.263,45
|
2024OB00573
|
2024-07-18
|
R$22.959,48
|
|
|
500
|
LINK CARD ADM.DE BENEFICIOS EIRELI EPP
|
12039966000111
|
Contratação, por meio de Sistema de Registro de Preços- SRP, de empresa especializada na prestação de serviços de intermediação, com uso de sistema eletrônico e por meio de convênios, para fornecimento de combustíveis (Gasolina, Gasolina Aditivada, Álcool, Diesel, Diesel S-10), e de empresa especializada na prestação de serviços de intermediação, com uso de sistema eletrônico e por intermédio de convênios, para realização de manutenção corretiva e preventiva, fornecimento de peças, serviços de revisão de rotina e prestação de serviços de limpeza interna e de lavagem externa, serviços de lubrificação, para os veículos oficiais de serviço, institucionais e de representação, pertencentes à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí - CGJ/PI, conforme especificações, condições, quantidades estimadas e exigências estabelecidas no Termo de Referência Nº 155/2021 e Contrato 35/2022.
|
2024NE00012
|
03/01/2024
|
R$428.029,58
|
2024NL00533
|
2024-07-18
|
R$41.232,81
|
2024OB00572
|
2024-07-18
|
R$41.129,36
|
|
|
500
|
GOVERNO DO ESTADO
|
6553481000149
|
IRRF
|
2024NE00006
|
03/01/2024
|
R$140.427,00
|
2024NL00517
|
2024-07-11
|
R$3.684,12
|
2024OB00556
|
2024-07-11
|
R$88,42
|
|
|
500
|
AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA
|
5120923000109
|
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, de emissão, de alteração, de marcação, de remarcação e de cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, a fim de atender às demandas da Corregedoria Geral da Justiça do Piauí - CGJ-PI
|
2024NE00006
|
03/01/2024
|
R$140.427,00
|
2024NL00517
|
2024-07-11
|
R$3.684,12
|
2024OB00555
|
2024-07-11
|
R$3.595,70
|
|
|
500
|
GOVERNO DO ESTADO
|
6553481000149
|
IRRF
|
2024NE00432
|
2024-06-21
|
R$414,07
|
2024NL00506
|
2024-07-04
|
R$414,07
|
2024OB00541
|
2024-07-04
|
R$9,94
|
|
|
500
|
SEGUROS SURA S.A
|
33065699000127
|
Constitui objeto deste Contrato a aquisição de SEGURO TOTAL para a frota oficial de veículos da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí, descrita no Anexo I do Termo de Referência Nº 39/2019 - PJPI/CGJ/TRANSPCGJ¿, com cobertura em todo o território nacional, sem limite de quilometragem, para o total de 42 (quarenta e dois) veículos, conforme Contrato 54/2019 - PJPI/TJPI/SLC/PREG.
|
2024NE00432
|
2024-06-21
|
R$414,07
|
2024NL00506
|
2024-07-04
|
R$414,07
|
2024OB00540
|
2024-07-04
|
R$404,13
|
|
|
500
|
GOVERNO DO ESTADO
|
6553481000149
|
IRRF
|
2024NE00089
|
2024-02-21
|
R$59.466,50
|
2024NL00509
|
2024-07-04
|
R$20.643,92
|
2024OB00545
|
2024-07-04
|
R$495,44
|
|
|
500
|
AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA
|
5120923000109
|
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, de emissão, de alteração, de marcação, de remarcação e de cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, a fim de atender às demandas da Corregedoria Geral da Justiça do Piauí - CGJ-PI
|
2024NE00089
|
2024-02-21
|
R$59.466,50
|
2024NL00509
|
2024-07-04
|
R$20.643,92
|
2024OB00544
|
2024-07-04
|
R$20.148,48
|
|