|
118
|
OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
|
12.190.625.0001/42
|
Referente à emissão de passagens aéreas durante o mês de outubro de 2017, conforme Contrato Administrativo nº 130/2016-EJUD/TJPI
|
2017NE00006
|
2017-01-31
|
R$21.000,00
|
2018NL00026
|
2018-02-01
|
R$3.487,79
|
OF. 1085/2018
|
2018-02-01
|
R$16.434,21
|
Indisponibilidade no SIAFE. PAGO POR OF.1085/2018.
|
|
|
118
|
OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
|
12.190.625.0001/42
|
Referente à emissão de passagens aéreas durante o mês de outubro de 2017, conforme Contrato Administrativo nº 130/2016-EJUD/TJPI
|
2017NE00007
|
2017-01-31
|
R$13.493,39
|
2018NL00027
|
2018-02-01
|
R$12.946,42
|
OF. 589/2018
|
2018-01-19
|
R$16.434,21
|
Indisponibilidade no SIAFE. PAGO POR OF.1085/2018.
|
|
|
118
|
OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
|
12.190.625.0001/42
|
referente à emissão de passagens aéreas, ida e volta, no decorrer do mês de agosto de 2017. Contrato 130/2016.
|
2017NE00006
|
2017-01-31
|
R$21.000,00
|
2018NL00040
|
2018-02-01
|
R$4.155,32
|
OF. 589/2018
|
2018-01-19
|
R$9.193,60
|
Indisponibilidade no SIAFE. PAGO POR OF.589/2018.
|
|
|
118
|
OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
|
12.190.625.0001/42
|
referente à emissão de passagens aéreas, ida e volta, no decorrer do mês de agosto de 2017. Contrato 130/2016.
|
2017NE00007
|
2017-01-31
|
R$13.493,39
|
2018NL00041
|
2018-02-01
|
R$5.038,28
|
OF. 589/2018
|
2018-01-19
|
R$9.193,60
|
Indisponibilidade no SIAFE. PAGO POR OF.589/2018.
|
|
|
118
|
OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
|
12.190.625.0001/42
|
referente à emissão de passagens aéreas, ida e volta, no decorrer do mês de agosto de 2017. Contrato 130/2016.
|
2017NE00006
|
2017-01-31
|
R$21.000,00
|
2018NL00042
|
2018-02-01
|
R$1.294,60
|
OF. 922/2018
|
2018-01-29
|
R$21.570,39
|
Indisponibilidade no SIAFE. PAGO POR OF. 922/2018.
|
|
|
118
|
OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
|
12.190.625.0001/42
|
referente à emissão de passagens aéreas, ida e volta, no decorrer do mês de agosto de 2017. Contrato 130/2016.
|
2017NE00007
|
2017-01-31
|
R$13.493,39
|
2018NL00043
|
2018-02-01
|
R$20.275,59
|
OF. 589/2018
|
2018-01-19
|
R$21.570,39
|
Indisponibilidade no SIAFE. PAGO POR OF. 922/2018.
|
|
|
118
|
TROPICAL COM. E SERV. DE ALIMENTACAO LTDA.
|
5.060.155.0001/37
|
referente ao fornecimento de Alimentação preparada e semipreparada, coquetel tipo I. Contrato 043/2017
|
2017NE00409
|
2017-04-28
|
R$65.627,50
|
2018NL00010
|
2018-02-07
|
R$1.200,04
|
OF. 1382/2018
|
2018-02-07
|
R$1.200,04
|
Indisponibilidade no SIAFE. PAGO POR OF. 1382/2018.
|
|
|
118
|
TROPICAL COM. E SERV. DE ALIMENTACAO LTDA.
|
5.060.155.0001/37
|
referente ao fornecimento de Alimentação preparada e semipreparada, coquetel tipo I. Contrato 043/2017
|
2017NE00410
|
2017-04-28
|
R$110.398,50
|
2018NL00011
|
2018-02-07
|
R$1.531,63
|
OF. 1385/2018
|
2018-02-07
|
R$1.531,63
|
Indisponibilidade no SIAFE. PAGO POR OF.1385/2018.
|
|
|
118
|
TROPICAL COM. E SERV. DE ALIMENTACAO LTDA.
|
5.060.155.0001/37
|
referente ao fornecimento de Alimentação preparada e semipreparada, coquetel tipo I, 2º GRAU. Contrato 043/2017
|
2017NE00410
|
2017-04-28
|
R$110.398,50
|
2018NL00012
|
2018-02-07
|
R$4.184,35
|
OF. 1390/2018
|
2018-02-07
|
R$4.184,35
|
Indisponibilidade no SIAFE. PAGO POR OF.1390/2018.
|
|
|
118
|
TROPICAL COM. E SERV. DE ALIMENTACAO LTDA.
|
5.060.155.0001/37
|
referente ao fornecimento de Alimentação preparada e semipreparada, coquetel tipo I. Contrato 043/2017
|
2017NE00409
|
2017-04-28
|
R$65.627,50
|
2018NL00013
|
2018-02-07
|
R$1.278,99
|
OF. 1391/2018
|
2018-02-07
|
R$1.278,99
|
Indisponibilidade no SIAFE. PAGO POR OF.1391/2018.
|
|
|
118
|
TROPICAL COM. E SERV. DE ALIMENTACAO LTDA.
|
5.060.155.0001/37
|
referente ao fornecimento de Alimentação preparada e semipreparada, coquetel tipo I. Contrato 043/2017
|
2017NE00409
|
2017-04-28
|
R$65.627,50
|
2018NL00021
|
2018-02-07
|
R$2.289,55
|
OF. 1378/2018
|
2018-02-07
|
R$2.289,55
|
Indisponibilidade no SIAFE. PAGO POR OF.1378/2018.
|
|
|
118
|
TROPICAL COM. E SERV. DE ALIMENTACAO LTDA.
|
5.060.155.0001/37
|
referente ao fornecimento de Alimentação preparada e semipreparada, coquetel tipo I. Contrato 043/2017
|
2017NE00409
|
2017-04-28
|
R$65.627,50
|
2018NL00022
|
2018-02-07
|
R$1.768,48
|
OF. 1369/2018
|
2018-02-07
|
R$1.768,48
|
Indisponibilidade no SIAFE. PAGO POR OF.1369/2018.
|
|
|
118
|
TROPICAL COM. E SERV. DE ALIMENTACAO LTDA.
|
5.060.155.0001/37
|
referente ao fornecimento de Alimentação preparada e semipreparada, coquetel tipo I, 1º GRAU. Contrato 043/2017
|
2017NE00409
|
2017-04-28
|
R$65.627,50
|
2018NL00032
|
2018-02-09
|
R$7.105,50
|
OF. 1488/2018
|
2018-02-09
|
R$7.105,50
|
Indisponibilidade no SIAFE. PAGO POR OF.1488/2018.
|
|
|
118
|
M M C AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
|
54.305.743.0011/70
|
referente a aquisição de veículo zero km, tipo SUV, da marca Mitsubishi, do modelo PAJERO HDTM Diesel, Ano/fabricação: 2017, Chassi: 93XDNKH8WJCH23971, conforme Contrato Nº 124/2017.
|
2017NE00657
|
2017-10-11
|
R$154.700,00
|
2018NL00016
|
2018-02-15
|
R$154.700,00
|
2018OB00016
|
2018-02-19
|
R$154.700,00
|
Indisponibilidade no SIAFE. PAGO POR OF.1488/2018.
|
|
|
118
|
TROPICAL COM. E SERV. DE ALIMENTACAO LTDA.
|
5.060.155.0001/37
|
referente ao fornecimento de Alimentação preparada e semipreparada, coquetel tipo I. Contrato 043/2017
|
2017NE00409
|
2017-04-28
|
R$65.627,50
|
2018NL00030
|
2018-02-22
|
R$947,40
|
2018OB00038
|
2018-02-26
|
R$947,40
|
Indisponibilidade no SIAFE. PAGO POR OF.1488/2018.
|
|
|
118
|
G.M.DE MOURA BARROS
|
4.453.760.0001/05
|
referente ao fornecimento de Alimentação preparada do tipo quentinha executiva. Contrato 42/2017.
|
2017NE00416
|
2017-04-28
|
R$91.395,00
|
2018NL00033
|
2018-02-23
|
R$805,07
|
2018OB00040
|
2018-02-27
|
R$805,07
|
Indisponibilidade no SIAFE. PAGO POR OF.1488/2018.
|
|
|
118
|
LDM CONSTRUÇOES LTDA
|
4.450.493.0001/12
|
Referente à 13ª medição dos serviços para construção do Novo Fórum e Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Parnaíba. Contrato nº 90/2016.
|
2017NE00036
|
2017-06-08
|
R$1.114.075,46
|
2018NL00007
|
2018-02-07
|
R$563.274,09
|
OF. 1423/2018
|
2018-02-07
|
R$563.274,09
|
Indisponibilidade no SIAFE. Pago por OF. 1423/2018.
|
|
|
100
|
OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
|
12190625000142
|
Referente à emissão de passagens aéreas, durante o mês de novembro de 2017 (Período de 01/11/2017 a 30/11/2017), CONTRATO Nº37/2016
|
2018NE00750
|
2018-02-01
|
R$16.093,43
|
2018NL00878
|
2018-02-01
|
R$16.093,43
|
2018OB01237
|
2018-03-19
|
R$16.093,43
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
CONSTRUTORA ROSACON LTDA - ME
|
22.239.797.0001/17
|
Referente a 2ª medição aos serviços de reforma do juizado especial de teresina - zona sudeste, relativo ao contrato nº 100/2017/tj/pi, e ordem de serviço nº 22/2017/tj/pi.
|
2017NE00058
|
2017-08-24
|
R$900.000,00
|
2018NL00005
|
2018-02-15
|
R$194.319,86
|
2018OB00041
|
2018-02-19
|
R$183.826,59
|
Indisponibilidade no SIAFE. Pago por OF. 1423/2018.
|
|
|
118
|
CONSTRUTORA ROSACON LTDA - ME
|
22.239.797.0001/17
|
Referente a 2ª medição aos serviços de reforma do juizado especial de teresina - zona sudeste, relativo ao contrato nº 100/2017/tj/pi, e ordem de serviço nº 22/2017/tj/pi.
|
2017NE00058
|
2017-08-24
|
R$900.000,00
|
2018NL00005
|
2018-02-15
|
R$194.319,86
|
2018OB00038
|
2018-02-19
|
R$4.080,72
|
Indisponibilidade no SIAFE. Pago por OF. 1423/2018.
|
|
|
118
|
CONSTRUTORA ROSACON LTDA - ME
|
22.239.797.0001/17
|
Referente a 2ª medição aos serviços de reforma do juizado especial de teresina - zona sudeste, relativo ao contrato nº 100/2017/tj/pi, e ordem de serviço nº 22/2017/tj/pi.
|
2017NE00058
|
2017-08-24
|
R$900.000,00
|
2018NL00005
|
2018-02-15
|
R$194.319,86
|
2018OB00039
|
2018-02-19
|
R$2.914,80
|
Indisponibilidade no SIAFE. Pago por OF. 1423/2018.
|
|
|
118
|
CONSTRUTORA ROSACON LTDA - ME
|
22.239.797.0001/17
|
Referente a 2ª medição aos serviços de reforma do juizado especial de teresina - zona sudeste, relativo ao contrato nº 100/2017/tj/pi, e ordem de serviço nº 22/2017/tj/pi.
|
2017NE00058
|
2017-08-24
|
R$900.000,00
|
2018NL00005
|
2018-02-15
|
R$194.319,86
|
2018OB00040
|
2018-02-19
|
R$3.497,75
|
Indisponibilidade no SIAFE. Pago por OF. 1423/2018.
|
|
|
118
|
TECMASTER TECNOLOGIA EM MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA – EPP
|
21.249.732.0001/90
|
Construção do Novo Fórum e JECC da Comarca de Pedro II (PI). Contrato nº 148/2017.
|
2017NE00101
|
2017-12-01
|
R$1.450.263,32
|
2018NL00012
|
2018-02-22
|
R$157.375,12
|
2018OB00087
|
2018-02-26
|
R$146.988,36
|
Indisponibilidade no SIAFE. Pago por OF. 1423/2018.
|
|
|
118
|
TECMASTER TECNOLOGIA EM MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA – EPP
|
21.249.732.0001/90
|
Construção do Novo Fórum e JECC da Comarca de Pedro II (PI). Contrato nº 148/2017.
|
2017NE00101
|
2017-12-01
|
R$1.450.263,32
|
2018NL00012
|
2018-02-22
|
R$157.375,12
|
2018OB00086
|
2018-02-26
|
R$10.386,76
|
Indisponibilidade no SIAFE. Pago por OF. 1423/2018.
|
|
|
118
|
GRID POWER SOLUTIONS - GPS ENGENHARIA/PROJETO
|
14.742.012.0001/04
|
Referente à elaboração de projetos executivos da Comarca de Floriano - segunda parcela dos serviços referentes ao Objeto do Contrato nº 122/2017/TJ/PI,
|
2017NE00063
|
2017-09-28
|
R$96.380,19
|
2018NL00013
|
2018-02-26
|
R$38.552,07
|
2018OB00097
|
2018-02-27
|
R$37.973,79
|
Indisponibilidade no SIAFE. Pago por OF. 1423/2018.
|
|
|
118
|
GRID POWER SOLUTIONS - GPS ENGENHARIA/PROJETO
|
14.742.012.0001/04
|
Referente à elaboração de projetos executivos da Comarca de Floriano - segunda parcela dos serviços referentes ao Objeto do Contrato nº 122/2017/TJ/PI,
|
2017NE00063
|
2017-09-28
|
R$96.380,19
|
2018NL00013
|
2018-02-26
|
R$38.552,07
|
2018OB00091
|
2018-02-27
|
R$578,28
|
Indisponibilidade no SIAFE. Pago por OF. 1423/2018.
|
|
|
118
|
AMANDA C L DE MELO
|
25.276.511.0001/61
|
Referente a 1ª (primeira) medição dos serviços de Construção do Fórum da Comarca de Elesbão Veloso – PI. Contrato nº 133/2017/TJ/PI.
|
2017NE00073
|
2017-11-10
|
R$1.040.089,52
|
2018NL00014
|
2018-02-26
|
R$144.904,33
|
2018OB00098
|
2018-02-27
|
R$139.832,68
|
Indisponibilidade no SIAFE. Pago por OF. 1423/2018.
|
|
|
118
|
AMANDA C L DE MELO
|
25.276.511.0001/61
|
Referente a 1ª (primeira) medição dos serviços de Construção do Fórum da Comarca de Elesbão Veloso – PI. Contrato nº 133/2017/TJ/PI.
|
2017NE00073
|
2017-11-10
|
R$1.040.089,52
|
2018NL00014
|
2018-02-26
|
R$144.904,33
|
2018OB00092
|
2018-02-27
|
R$5.071,65
|
Indisponibilidade no SIAFE. Pago por OF. 1423/2018.
|
|
|
118
|
CONSTRUTORA RGE LTDA
|
8.397.334.0001/52
|
Referente a 3ª (Terceira) Parcela (mês) de execução dos serviços do Contrato nº 131/2017, que trata da Construção do Novo Fórum e JECC da Comarca de Campo Maior – PI.
|
2017NE00075
|
2017-11-10
|
R$3.619.115,76
|
2018NL00015
|
2018-02-26
|
R$373.507,82
|
2018OB00099
|
2018-02-27
|
R$349.229,82
|
Indisponibilidade no SIAFE. Pago por OF. 1423/2018.
|
|
|
118
|
CONSTRUTORA RGE LTDA
|
8.397.334.0001/52
|
Referente a 3ª (Terceira) Parcela (mês) de execução dos serviços do Contrato nº 131/2017, que trata da Construção do Novo Fórum e JECC da Comarca de Campo Maior – PI.
|
2017NE00075
|
2017-11-10
|
R$3.619.115,76
|
2018NL00015
|
2018-02-26
|
R$373.507,82
|
2018OB00093
|
2018-02-27
|
R$5.602,61
|
Indisponibilidade no SIAFE. Pago por OF. 1423/2018.
|
|
|
118
|
CONSTRUTORA RGE LTDA
|
8.397.334.0001/52
|
Referente a 3ª (Terceira) Parcela (mês) de execução dos serviços do Contrato nº 131/2017, que trata da Construção do Novo Fórum e JECC da Comarca de Campo Maior – PI.
|
2017NE00075
|
2017-11-10
|
R$3.619.115,76
|
2018NL00015
|
2018-02-26
|
R$373.507,82
|
2018OB00094
|
2018-02-27
|
R$5.602,62
|
Indisponibilidade no SIAFE. Pago por OF. 1423/2018.
|
|
|
118
|
CONSTRUTORA RGE LTDA
|
8.397.334.0001/52
|
Referente a 3ª (Terceira) Parcela (mês) de execução dos serviços do Contrato nº 131/2017, que trata da Construção do Novo Fórum e JECC da Comarca de Campo Maior – PI.
|
2017NE00075
|
2017-11-10
|
R$3.619.115,76
|
2018NL00015
|
2018-02-26
|
R$373.507,82
|
2018OB00095
|
2018-02-27
|
R$13.072,77
|
Indisponibilidade no SIAFE. Pago por OF. 1423/2018.
|
|
|
118
|
AMANDA C L DE MELO
|
25.276.511.0001/61
|
Construção do Fórum e JECC da Comarca de Cristino Castro – PI. Contrato nº 132/2017/TJ/PI.
|
2017NE00074
|
2017-11-10
|
R$983.960,18
|
2018NL00016
|
2018-02-26
|
R$163.735,23
|
2018OB00100
|
2018-02-28
|
R$158.004,50
|
Indisponibilidade no SIAFE. Pago por OF. 1423/2018.
|
|
|
118
|
AMANDA C L DE MELO
|
25.276.511.0001/61
|
Construção do Fórum e JECC da Comarca de Cristino Castro – PI. Contrato nº 132/2017/TJ/PI.
|
2017NE00074
|
2017-11-10
|
R$983.960,18
|
2018NL00016
|
2018-02-26
|
R$163.735,23
|
2018OB00096
|
2018-02-27
|
R$5.730,73
|
Indisponibilidade no SIAFE. Pago por OF. 1423/2018.
|
|
|
118
|
EUROLINE LTDA - EPP
|
13.622.580.0001/09
|
Referente ao fornecimento de material permanente (mobiliário), objetos dos Contratos nºs 54/2017 e 47/2017.
|
2017NE00027
|
2017-05-02
|
R$131.147,35
|
2018NL00018
|
2018-02-28
|
R$131.147,35
|
2018OB00111
|
2018-03-01
|
R$131.147,35
|
Indisponibilidade no SIAFE. Pago por OF. 1423/2018.
|
|
|
118
|
EUROLINE LTDA - EPP
|
13.622.580.0001/09
|
Referente ao fornecimento de material permanente (mobiliário), objetos dos Contratos nºs 54/2017 e 47/2017.
|
2017NE00020
|
2017-05-02
|
R$52.584,38
|
2018NL00019
|
2018-02-28
|
R$52.584,38
|
2018OB00112
|
2018-03-01
|
R$52.584,38
|
Indisponibilidade no SIAFE. Pago por OF. 1423/2018.
|
|
|
118
|
LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA ME
|
97336895000171
|
Prestação continuada de serviços de limpeza e conservação, para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça, 1º Grau (Comarcas de São Pedro do Piauí e Valença do Piauí) durante o mês de dezembro de 2017, conforme Contrato nº 037/2015
|
2017NE00996
|
2017-05-08
|
R$33.914,24
|
2018NL00057
|
2018-02-01
|
R$4.366,64
|
Ofício Nº 1081/2018
|
2018-01-31
|
R$4.366,64
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
|
6840748000189
|
Referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica (1º e 2º Graus), nos termos do Contrato Administrativo nº 90/2013, durante o mês de dezembro de 2017.
|
2018NE00355
|
2018-01-02
|
R$633.607,90
|
2018NL00851
|
2018-02-01
|
R$146.646,03
|
2018OB01151
|
2018-02-01
|
R$146.646,03
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
|
6840748000189
|
Referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica (1º e 2º Graus), nos termos do Contrato Administrativo nº 90/2013, durante o mês de dezembro de 2017.
|
2018NE00358
|
2018-01-02
|
R$276.000,00
|
2018NL00852
|
2018-02-01
|
R$54.846,44
|
2018OB01152
|
2018-02-01
|
R$54.846,44
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
|
6840748000189
|
Referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica (1º Grau), nos termos do Contrato Administrativo nº 90/2013, durante o mês de dezembro de 2017.
|
2018NE00355
|
2018-01-02
|
R$33.914,24
|
2018NL00854
|
2018-02-01
|
R$154.366,81
|
2018OB01232
|
2018-02-01
|
R$154.366,81
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
LARISSA MARTINS ELVAS BARJUD
|
01341860361
|
Locação do imóvel destinado a abrigar o JECC da Comarca de Bom Jesus/PI, no período de 30.01.2018 a 28.02.2018.
|
2018NE00456
|
2018-02-01
|
R$36.000,00
|
2018NL00607
|
2018-02-01
|
R$3.000,00
|
Ofício Nº 162/2018
|
2018-01-10
|
R$3.000,00
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
AGNALDO FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
|
07330434701
|
Locação onde funciona o Fórum da Comarca de PEDRO II-PI, período 16.12.2017 a 15.01.2018, conf. contrato 110/2017
|
2017NE02548
|
2017-10-24
|
R$4.765,79
|
2018NL00800
|
2018-02-01
|
R$1.516,39
|
Ofício Nº 410/2018
|
2018-01-16
|
R$3.249,40
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
AGNALDO FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
|
07330434701
|
Locação onde funciona o Fórum da Comarca de PEDRO II-PI, período 16.12.2017 a 15.01.2018, conf. contrato 110/2017
|
2018NE00325
|
2018-01-02
|
R$34.227,01
|
2018NL00801
|
2018-02-01
|
R$1.733,01
|
Ofício Nº 410/2018
|
2018-01-16
|
R$3.249,40
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.
|
10013974000163
|
Prestação continuada de serviços de apoio administrativo na área de mensageiro, nas dependências das unidades que compõem o Poder Judiciário piauiense na Capital, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme Contrato n° 04/2015
|
2017NE00361
|
2017-02-16
|
R$25.745,16
|
2018NL00131
|
2018-02-02
|
R$2.406,09
|
Ofício Nº 1185/2018
|
2018-02-02
|
R$2.406,09
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
ECT EMPRESA BRAS DECORREIOS E TELEGRAFO
|
34028316002238
|
Serviços e venda de produtos de postagem e telégrafos prestados, junto ao 2º Grau (Contrato nº 34/2014), durante o mês de DEZEMBRO de 2017
|
2017NE00231
|
2017-01-31
|
R$141.833,33
|
2018NL00113
|
2018-02-02
|
R$12.566,19
|
Ofício Nº 1165/2018
|
2018-02-02
|
R$12.566,19
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA ME
|
97336895000171
|
Prestação de serviços de Apoio Administrativo Área de Carregar de Bens Móveis e Materiais, para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), durante o mês de novembro de 2017 (Contrato 014/2015)
|
2017NE00430
|
2017-03-09
|
R$41.412,63
|
2018NL00059
|
2018-02-02
|
R$4.100,26
|
Ofício Nº 1178/2018
|
2018-02-02
|
R$4.885,74
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA ME
|
97336895000171
|
Prestação de serviços de Apoio Administrativo Área de Carregar de Bens Móveis e Materiais, para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), durante o mês de novembro de 2017 (Contrato 014/2015)
|
2017NE00793
|
2017-04-25
|
R$9.425,76
|
2018NL00060
|
2018-02-02
|
R$785,48
|
Ofício Nº 1178/2018
|
2018-02-02
|
R$4.885,74
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS
|
2273165234
|
Locação do imóvel destinado a abrigar o fórum de São Raimundo Nonato – PI, no período de 01.01.2018 a 03.02.2018. (Contrato Nº 144/2017)
|
2018NE00127
|
2018-01-02
|
R$108.000,00
|
2018NL00265
|
2018-02-05
|
R$9.900,00
|
Ofício Nº 1213/2018
|
2018-02-05
|
R$9.900,00
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
LUIS ALVES DE MOURA
|
84584327300
|
Locação do imóvel destinado a abrigar o fórum provisório de Água Branca – PI, no período de 16.10.2017 a 13.11.2017. (Contrato Nº 161/2016)
|
2017NE00078
|
2017-01-20
|
R$22.666,67
|
2018NL00070
|
2018-02-05
|
R$4.651,55
|
Ofício Nº 1250/2018
|
2018-02-05
|
R$4.651,55
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.
|
10013974000163
|
Prestação continuada de serviços de apoio administrativo na área de mensageria, para suprir as necessidades deste Tribunal de Justiça, durante o mês de outubro de 2017 (Contrato 025/2015)
|
2017NE00539
|
2017-04-05
|
R$79.389,13
|
2018NL00073
|
2018-02-06
|
R$8.692,24
|
Ofício Nº 1324/2018
|
2018-02-06
|
R$9.511,04
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.
|
10013974000163
|
Prestação continuada de serviços de apoio administrativo na área de mensageria, para suprir as necessidades deste Tribunal de Justiça, durante o mês de outubro de 2017 (Contrato 025/2015)
|
2017NE01896
|
2017-08-21
|
R$9.006,80
|
2018NL00074
|
2018-02-06
|
R$818,80
|
Ofício Nº 1324/2018
|
2018-02-06
|
R$9.511,04
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.
|
10013974000163
|
Prestação continuada de serviços de apoio administrativo na área de mensageria, para suprir as necessidades deste Tribunal de Justiça, durante o mês de novembro de 2017 (Contrato 025/2015)
|
2017NE00539
|
2017-04-05
|
R$79.389,13
|
2018NL00075
|
2018-02-06
|
R$8.692,24
|
Ofício Nº 1318/2018
|
2018-02-06
|
R$9.511,04
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.
|
10013974000163
|
Prestação continuada de serviços de apoio administrativo na área de mensageria, para suprir as necessidades deste Tribunal de Justiça, durante o mês de novembro de 2017 (Contrato 025/2015)
|
2017NE01896
|
2017-08-21
|
R$9.006,80
|
2018NL00076
|
2018-02-06
|
R$818,80
|
Ofício Nº 1318/2018
|
2018-02-06
|
R$9.511,04
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA ME
|
97336895000171
|
Prestação de serviços de Apoio Administrativo Área de Carregar de Bens Móveis e Materiais, para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), durante o mês de dezembro de 2017 (Contrato 014/2015)
|
2017NE00430
|
2017-03-09
|
R$41.412,63
|
2018NL00068
|
2018-02-07
|
R$4.100,26
|
Ofício Nº 1359/2018
|
2018-02-07
|
R$4.885,74
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA ME
|
97336895000171
|
Prestação de serviços de Apoio Administrativo Área de Carregar de Bens Móveis e Materiais, para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), durante o mês de dezembro de 2017 (Contrato 014/2015)
|
2017NE00793
|
2017-04-25
|
R$9.425,76
|
2018NL00069
|
2018-02-07
|
R$785,48
|
Ofício Nº 1359/2018
|
2018-02-07
|
R$4.885,74
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
PODIUM ENGENHARIA LTDA – EPP
|
07039948000108
|
Prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações físicas das diversas edificações do Poder Judiciário estadual, durante o mês de novembro de 2017 (Contrato nº 053/2015)
|
2017NE00236
|
2017-01-31
|
R$1.200.000,00
|
2018NL00124
|
2018-02-09
|
R$79.132,29
|
Ofício Nº 1489/2018
|
2018-02-09
|
R$384.077,00
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
PODIUM ENGENHARIA LTDA – EPP
|
07039948000108
|
Prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações físicas das diversas edificações do Poder Judiciário estadual, durante o mês de novembro de 2017 (Contrato nº 053/2015)
|
2017NE00238
|
2017-01-31
|
R$1.590.695,49
|
2018NL00126
|
2018-02-09
|
R$288.940,07
|
Ofício Nº 1489/2018
|
2018-02-09
|
R$384.077,00
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
PODIUM ENGENHARIA LTDA – EPP
|
07039948000108
|
Prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações físicas das diversas edificações do Poder Judiciário estadual, durante o mês de novembro de 2017 (Contrato nº 053/2015)
|
2017NE00237
|
2017-01-31
|
R$150.000,00
|
2018NL00127
|
2018-02-09
|
R$8.286,99
|
Ofício Nº 1489/2018
|
2018-02-09
|
R$384.077,00
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
PODIUM ENGENHARIA LTDA – EPP
|
07039948000108
|
Prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações físicas das diversas edificações do Poder Judiciário estadual, durante o mês de novembro de 2017 (Contrato nº 053/2015)
|
2017NE00239
|
2017-01-31
|
R$39.253,91
|
2018NL00128
|
2018-02-09
|
R$7.070,29
|
Ofício Nº 1489/2018
|
2018-02-09
|
R$384.077,00
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
PODIUM ENGENHARIA LTDA – EPP
|
07039948000108
|
Prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações físicas das diversas edificações do Poder Judiciário estadual, durante o mês de novembro de 2017 (Contrato nº 053/2015)
|
2017NE00241
|
2017-01-31
|
R$3.236,80
|
2018NL00130
|
2018-02-09
|
R$647,36
|
Ofício Nº 1489/2018
|
2018-02-09
|
R$384.077,00
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA ME
|
97336895000171
|
Prestação continuada dos serviços de limpeza, conservação e higienização, jardinagem, carregamento de bens móveis e matérias e encarregado, para a cidade de Teresina e interior do Estado, durante o mês de NOVEMBRO de 2017. (Contrato Nº 071/2014)
|
2017NE00099
|
2017-01-13
|
R$1.367.468,02
|
2018NL00448
|
2018-02-15
|
R$296.518,52
|
Ofício Nº 602/2018
|
2018-01-19
|
R$398.343,36
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA ME
|
97336895000171
|
Prestação continuada dos serviços de limpeza, conservação e higienização, jardinagem, carregamento de bens móveis e matérias e encarregado, para a cidade de Teresina e interior do Estado, durante o mês de NOVEMBRO de 2017. (Contrato Nº 071/2014)
|
2017NE01615
|
12/07/17
|
R$319.529,84
|
2018NL00449
|
2018-02-15
|
R$101.824,84
|
Ofício Nº 602/2018
|
2018-01-19
|
R$398.343,36
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA ME
|
97336895000171
|
Prestação continuada dos serviços de limpeza, conservação e higienização, jardinagem, carregamento de bens móveis e matérias e encarregado, para a cidade de Teresina e interior do Estado, durante o mês de DEZEMBRO de 2017. (Contrato Nº 071/2014)
|
2017NE00099
|
2017-01-13
|
R$1.367.468,02
|
2018NL00450
|
2018-02-15
|
R$281.257,44
|
Ofício Nº 1375/2018
|
2018-02-07
|
R$398.343,36
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA ME
|
97336895000171
|
Prestação continuada dos serviços de limpeza, conservação e higienização, jardinagem, carregamento de bens móveis e matérias e encarregado, para a cidade de Teresina e interior do Estado, durante o mês de DEZEMBRO de 2017. (Contrato Nº 071/2014)
|
2017NE01615
|
12/07/17
|
R$319.529,84
|
2018NL00452
|
2018-02-15
|
R$101.824,84
|
Ofício Nº 1375/2018
|
2018-02-07
|
R$398.343,36
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA ME
|
97336895000171
|
Prestação continuada dos serviços de limpeza, conservação e higienização, jardinagem, carregamento de bens móveis e matérias e encarregado, para a cidade de Teresina e interior do Estado, durante o mês de DEZEMBRO de 2017. (Contrato Nº 071/2014)
|
2017NE01615
|
12/07/17
|
R$319.529,84
|
2018NL00451
|
2018-02-15
|
R$15.261,08
|
Ofício Nº 1375/2018
|
2018-02-07
|
R$398.343,36
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
|
06840748000189
|
Referente ao fornecimento de energia elétrica para as unidades judiciárias da capital e do interior, durante o mês de janeiro de 2018, conforme Contrato nº 90/2013
|
2018NE00355
|
2018-01-02
|
R$633.607,90
|
2018NL00873
|
2018-02-20
|
R$113.578,10
|
2018OB01234
|
2018-02-20
|
R$113.578,10
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
|
06840748000189
|
Referente ao fornecimento de energia elétrica para as unidades judiciárias da capital e do interior, durante o mês de janeiro de 2018, conforme Contrato nº 90/2013
|
2018NE00358
|
2018-01-02
|
R$276.000,00
|
2018NL00874
|
2018-02-20
|
R$47.575,21
|
2018OB01235
|
2018-02-20
|
R$47.575,21
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
|
06840748000189
|
Referente ao fornecimento de energia elétrica para as unidades judiciárias da capital e do interior, durante o mês de janeiro de 2018, conforme Contrato nº 90/2013
|
2018NE00355
|
2018-01-02
|
R$633.607,90
|
2018NL00866
|
2018-02-20
|
R$107.885,10
|
2018OB01233
|
2018-02-20
|
R$107.885,10
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
A.PEREIRA MARTINS-ME
|
13622435000110
|
Fornecimento de Produtos de Floricultura ao TJ/PI, conforme Contrato Administrativo nº 36/2017
|
2017NE00547
|
2017-04-04
|
R$82.000,00
|
2018NL00222
|
2018-02-22
|
R$550,00
|
2018OB00335
|
2018-02-26
|
R$550,00
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.
|
10013974000163
|
Prestação continuada de serviços de apoio administrativo na área de mensageria, para suprir as necessidades deste Tribunal de Justiça, durante o mês de dezembro de 2017 (Contrato 025/2015)
|
2017NE00539
|
2017-04-05
|
R$79.389,13
|
2018NL00252
|
2018-02-23
|
R$8.692,24
|
2018OB00370
|
2018-02-27
|
R$7.135,22
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.
|
10013974000163
|
Prestação continuada de serviços de apoio administrativo na área de mensageria, para suprir as necessidades deste Tribunal de Justiça, durante o mês de dezembro de 2017 (Contrato 025/2015)
|
2017NE00539
|
2017-04-05
|
R$79.389,13
|
2018NL00252
|
2018-02-23
|
R$8.692,24
|
2018OB00361
|
2018-02-27
|
R$938,80
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.
|
10013974000163
|
Prestação continuada de serviços de apoio administrativo na área de mensageria, para suprir as necessidades deste Tribunal de Justiça, durante o mês de dezembro de 2017 (Contrato 025/2015)
|
2017NE00539
|
2017-04-05
|
R$79.389,13
|
2018NL00252
|
2018-02-23
|
R$8.692,24
|
2018OB00363
|
2018-02-27
|
R$475,55
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.
|
10013974000163
|
Prestação continuada de serviços de apoio administrativo na área de mensageria, para suprir as necessidades deste Tribunal de Justiça, durante o mês de dezembro de 2017 (Contrato 025/2015)
|
2017NE00539
|
2017-04-05
|
R$79.389,13
|
2018NL00252
|
2018-02-23
|
R$8.692,24
|
2018OB00362
|
2018-02-27
|
R$142,67
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.
|
10013974000163
|
Prestação continuada de serviços de apoio administrativo na área de mensageria, para suprir as necessidades deste Tribunal de Justiça, durante o mês de dezembro de 2017 (Contrato 025/2015)
|
2017NE01896
|
2017-08-21
|
R$9.006,80
|
2018NL00253
|
2018-02-23
|
R$818,80
|
2018OB00371
|
2018-02-27
|
R$818,80
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO
|
34028316002238
|
Serviços e venda de produtos de postagem e telégrafos, realizados durante o mês de dezembro de 2017 (1º Grau). (Contarto 014/2014)
|
2017NE00228
|
2017-01-31
|
R$803.722,20
|
2018NL00285
|
2018-02-26
|
R$116.984,83
|
2018OB00355
|
2018-02-27
|
R$116.984,83
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
PODIUM ENGENHARIA LTDA - EPP
|
07039948000108
|
Prestação de Serviços de Manutenção Predial e Fornecimento de Materiais para as Unidades do Poder Judiciário do Estado do Piauí, no mês de Dezembro de 2017. (Contrato Nº 053/2015)
|
2017NE00239
|
2017-01-31
|
R$39.253,91
|
2018NL00347
|
2018-02-28
|
R$6.904,48
|
2018OB00833
|
2018-03-07
|
R$6.904,48
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
PODIUM ENGENHARIA LTDA - EPP
|
07039948000108
|
Prestação de Serviços de Manutenção Predial e Fornecimento de Materiais para as Unidades do Poder Judiciário do Estado do Piauí, no mês de Dezembro de 2017. (Contrato Nº 053/2015)
|
2017NE00239
|
2017-01-31
|
R$39.253,91
|
2018NL00347
|
2018-02-28
|
R$6.904,48
|
2018OB00825
|
2018-03-07
|
R$1.682,86
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
PODIUM ENGENHARIA LTDA - EPP
|
07039948000108
|
Prestação de Serviços de Manutenção Predial e Fornecimento de Materiais para as Unidades do Poder Judiciário do Estado do Piauí, no mês de Dezembro de 2017. (Contrato Nº 053/2015)
|
2017NE00239
|
2017-01-31
|
R$39.253,91
|
2018NL00347
|
2018-02-28
|
R$6.904,48
|
2018OB00829
|
2018-03-07
|
R$226,55
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
PODIUM ENGENHARIA LTDA - EPP
|
07039948000108
|
Prestação de Serviços de Manutenção Predial e Fornecimento de Materiais para as Unidades do Poder Judiciário do Estado do Piauí, no mês de Dezembro de 2017. (Contrato Nº 053/2015)
|
2017NE00239
|
2017-01-31
|
R$39.253,91
|
2018NL00347
|
2018-02-28
|
R$6.904,48
|
2018OB00827
|
2018-03-07
|
R$480,82
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
PODIUM ENGENHARIA LTDA - EPP
|
07039948000108
|
Prestação de Serviços de Manutenção Predial e Fornecimento de Materiais para as Unidades do Poder Judiciário do Estado do Piauí, no mês de Dezembro de 2017. (Contrato Nº 053/2015)
|
2017NE00238
|
2017-01-31
|
R$1.590.695,49
|
2018NL00345
|
2018-02-28
|
R$270.087,31
|
2018OB00836
|
2018-03-07
|
R$270.087,31
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
PODIUM ENGENHARIA LTDA - EPP
|
07039948000108
|
Prestação de Serviços de Manutenção Predial e Fornecimento de Materiais para as Unidades do Poder Judiciário do Estado do Piauí, no mês de Dezembro de 2017. (Contrato Nº 053/2015)
|
2017NE00238
|
2017-01-31
|
R$1.590.695,49
|
2018NL00345
|
2018-02-28
|
R$270.087,31
|
2018OB00835
|
2018-03-07
|
R$34.811,56
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
PODIUM ENGENHARIA LTDA - EPP
|
07039948000108
|
Prestação de Serviços de Manutenção Predial e Fornecimento de Materiais para as Unidades do Poder Judiciário do Estado do Piauí, no mês de Dezembro de 2017. (Contrato Nº 053/2015)
|
2017NE00238
|
2017-01-31
|
R$1.590.695,49
|
2018NL00345
|
2018-02-28
|
R$270.087,31
|
2018OB00824
|
2018-03-07
|
R$12.591,74
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
PODIUM ENGENHARIA LTDA - EPP
|
07039948000108
|
Prestação de Serviços de Manutenção Predial e Fornecimento de Materiais para as Unidades do Poder Judiciário do Estado do Piauí, no mês de Dezembro de 2017. (Contrato Nº 053/2015)
|
2017NE00238
|
2017-01-31
|
R$1.590.695,49
|
2018NL00345
|
2018-02-28
|
R$270.087,31
|
2018OB00828
|
2018-03-07
|
R$1.864,20
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
PODIUM ENGENHARIA LTDA - EPP
|
07039948000108
|
Prestação de Serviços de Manutenção Predial e Fornecimento de Materiais para as Unidades do Poder Judiciário do Estado do Piauí, no mês de Dezembro de 2017. (Contrato Nº 053/2015)
|
2017NE00238
|
2017-01-31
|
R$1.590.695,49
|
2018NL00345
|
2018-02-28
|
R$270.087,31
|
2018OB00826
|
2018-03-07
|
R$3.597,64
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
118
|
PODIUM ENGENHARIA LTDA - EPP
|
07039948000108
|
Prestação de Serviços de Manutenção Predial e Fornecimento de Materiais para as Unidades do Poder Judiciário do Estado do Piauí, no mês de Dezembro de 2017. (Contrato Nº 053/2015)
|
2017NE00236
|
2017-01-31
|
R$1.200.000,00
|
2018NL00344
|
2018-02-28
|
R$89.676,56
|
2018OB00834
|
2018-03-07
|
R$89.676,56
|
Pago por Ofício por indisponibilidade do SIAFE
|
|
|
100
|
LINK CARD ADM.DE BENEFICIOS EIRELI EPP
|
12039966000111
|
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento para manutenção preventiva e corretiva, e abastecimento da FROTA DE VEÍCULOS DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA, por meio de cartão magnético com fornecimento de combustíveis, peças, acessórios, etc...conforme especificações e condições definidas pelo Termo de referência.
|
2017NE00001
|
19/01/2017
|
R$199.022,00
|
2018NL00057
|
06/02/2018
|
R$8.643,49
|
2018OB00060
|
09/02/2018
|
R$8.643,49
|
|
|
|
100
|
LINK CARD ADM.DE BENEFICIOS EIRELI EPP
|
12039966000111
|
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento para manutenção preventiva e corretiva, e abastecimento da FROTA DE VEÍCULOS DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA, por meio de cartão magnético com fornecimento de combustíveis, peças, acessórios, etc...conforme especificações e condições definidas pelo Termo de referência.
|
2017NE00001
|
19/01/2017
|
R$199.022,00
|
2018NL00064
|
06/02/2018
|
R$17.007,86
|
2018OB00265
|
01/03/2018
|
R$17.007,86
|
|
|
|
100
|
LINK CARD ADM.DE BENEFICIOS EIRELI EPP
|
12039966000111
|
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento para manutenção preventiva e corretiva, e abastecimento da FROTA DE VEÍCULOS DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA, por meio de cartão magnético com fornecimento de combustíveis, peças, acessórios, etc...conforme especificações e condições definidas pelo Termo de referência.
|
2017NE00002
|
19/01/2017
|
R$137.049,40
|
2018NL00056
|
06/02/2018
|
R$8.257,04
|
2018OB00059
|
09/02/2018
|
R$8.257,04
|
|
|
|
100
|
LINK CARD ADM.DE BENEFICIOS EIRELI EPP
|
12039966000111
|
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento para manutenção preventiva e corretiva, e abastecimento da FROTA DE VEÍCULOS DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA, por meio de cartão magnético com fornecimento de combustíveis, peças, acessórios, etc...conforme especificações e condições definidas pelo Termo de referência.
|
2017NE00002
|
19/01/2017
|
R$137.049,40
|
2018NL00065
|
06/02/2018
|
R$11.458,32
|
2018OB00266
|
01/03/2018
|
R$11.458,32
|
|
|
|
100
|
OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
|
12190625000142
|
Contratação de empresa (agências) credenciada junto às Companhias aéreas para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, inclusive emissão de seguro assistencia em viagem internacional para a CGJ-PI, conforme TR dp PE nº 007/2016.
|
2017NE00005
|
20/01/2017
|
R$204.656,97
|
2018NL00025
|
15/02/2018
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R$20.932,01
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2018OB00027
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15/02/2018
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R$20.932,01
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118
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LANLINK SOLUCOES E COMERC. EM INFORMATICA S/A
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19877285000252
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O objeto do contrato consiste no licenciamento de softwares aplicativos, banco de dados e sistemas operacionais destinados aos equipamentos servidores e estações de trabalho do Contratante, conforme quadro abaixo e especificações constantes no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preço nº 04/2017/CJF, tudo que consta do Pregão Eletrônico 06/2017/CJF, que ficam fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de sua transcrição, conforme Contrato 149/2017 - PJPI/TJPI/CJF.
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2017NE00895
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05/12/2017
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R$404.600,80
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2018NL00026
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15/02/2018
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R$404.600,80
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2018OB00028
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15/02/2018
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R$404.600,80
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