TRIBUNAL DE JUSTIÇA Anexo II

Referência 11 /2020

Classificação Orçamentária Dotação Inicial (A) Créditos Adicionais Dotação Atualizada (D = A + B - C) Contingenciado (E) Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida (H = D - E + F + G) Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática (Programa, Ação e Subtítulo) Descrição Esfera Fonte GND Acréscimos (B) Decréscimos (C) Provisão (F) Destaque (G) Empenhado (I) % (I / H) Liquidado (J) % (J / H) Pago (K) % (K/H)
Código Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$345.336.104,00
R$15.544.700,00
R$132.000,00
R$360.748.804,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$360.748.804,00
R$339.910.815,26
94,22%
R$331.241.355,21
91,82%
R$330.927.632,63
91,73%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$5.500.000,00
R$132.000,00
R$2.153.000,00
R$3.479.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$3.479.000,00
R$3.291.384,59
94,61%
R$2.963.109,65
85,17%
R$2.963.109,65
85,17%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$8.500.000,00
R$108.300,00
R$1.500.000,00
R$7.108.300,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$7.108.300,00
R$6.472.208,55
91,05%
R$5.602.335,68
78,81%
R$5.383.822,23
75,74%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$450.000,00
R$0,00
R$0,00
R$450.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$450.000,00
R$409.992,23
91,11%
R$379.587,81
84,35%
R$379.587,81
84,35%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$23.700.000,00
R$0,00
R$14.550.000,00
R$9.150.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$9.150.000,00
R$7.703.617,14
84,19%
R$6.905.020,08
75,46%
R$6.905.020,08
75,46%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$0,00
R$8.000.000,00
R$0,00
R$8.000.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$8.000.000,00
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$450.000,00
R$0,00
R$0,00
R$450.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$450.000,00
R$410.381,76
91,20%
R$410.381,76
91,20%
R$410.381,76
91,20%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$109.500.000,00
R$3.157.000,00
R$4.500.000,00
R$108.157.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$108.157.000,00
R$99.456.304,97
91,96%
R$91.138.728,42
84,27%
R$91.135.414,62
84,26%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 3
R$12.040.000,00
R$0,00
R$2.728.000,00
R$9.312.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$9.312.000,00
R$9.274.514,45
99,60%
R$8.452.448,45
90,77%
R$8.452.448,45
90,77%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 3
R$52.000.000,00
R$790.000,00
R$82.000,00
R$52.708.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$52.708.000,00
R$51.778.689,49
98,24%
R$48.151.304,58
91,35%
R$48.151.304,58
91,35%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 3
R$15.800.000,00
R$0,00
R$123.000,00
R$15.677.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$15.677.000,00
R$15.492.978,29
98,83%
R$14.322.811,29
91,36%
R$14.322.811,29
91,36%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 3
R$8.500.000,00
R$0,00
R$277.000,00
R$8.223.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$8.223.000,00
R$8.182.558,55
99,51%
R$7.509.944,07
91,33%
R$7.509.944,07
91,33%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 3
R$0,00
R$13.000,00
R$0,00
R$13.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$13.000,00
R$12.949,83
99,61%
R$12.949,83
99,61%
R$12.949,83
99,61%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$1.000.000,00
R$0,00
R$800.000,00
R$200.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$200.000,00
R$107.337,50
53,67%
R$99.163,50
49,58%
R$99.163,50
49,58%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$190.000,00
R$0,00
R$30.000,00
R$160.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$160.000,00
R$83.694,46
52,31%
R$11.638,61
7,27%
R$11.638,61
7,27%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$350.000,00
R$0,00
R$350.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$50.000,00
R$0,00
R$10.000,00
R$40.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$40.000,00
R$24.638,44
61,60%
R$490,05
1,23%
R$475,05
1,19%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$50.000,00
R$0,00
R$10.000,00
R$40.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$40.000,00
R$37.096,00
92,74%
R$37.096,00
92,74%
R$37.096,00
92,74%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$600.000,00
R$0,00
R$491.000,00
R$109.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$109.000,00
R$70.944,50
65,09%
R$70.944,50
65,09%
R$70.944,50
65,09%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$470.000,00
R$244.000,00
R$99.000,00
R$615.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$615.000,00
R$351.443,56
57,15%
R$186.825,89
30,38%
R$186.825,89
30,38%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$450.000,00
R$0,00
R$0,00
R$450.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$450.000,00
R$449.359,68
99,86%
R$66.318,86
14,74%
R$66.318,86
14,74%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$75.000,00
R$0,00
R$10.000,00
R$65.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$65.000,00
R$48.447,24
74,53%
R$12.709,08
19,55%
R$12.303,49
18,93%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$55.000,00
R$0,00
R$44.000,00
R$11.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$11.000,00
R$10.736,40
97,60%
R$10.736,40
97,60%
R$10.736,40
97,60%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2866.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO ESTRATÉGICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL FO 100 Recurso Ordinário 3
R$10.000,00
R$0,00
R$0,00
R$10.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$10.000,00
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2866.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO ESTRATÉGICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL FO 100 Recurso Ordinário 3
R$700.000,00
R$0,00
R$100.000,00
R$600.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$600.000,00
R$517.500,00
86,25%
R$248.436,87
41,41%
R$248.436,87
41,41%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$3.720.000,00
R$0,00
R$0,00
R$3.720.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$3.720.000,00
R$2.879.129,45
77,40%
R$1.209.556,70
32,51%
R$1.209.556,70
32,51%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$900.000,00
R$0,00
R$0,00
R$900.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$900.000,00
R$380.821,89
42,31%
R$340.549,65
37,84%
R$340.549,65
37,84%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$27.000.000,00
R$0,00
R$400.000,00
R$26.600.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$26.600.000,00
R$24.076.555,31
90,51%
R$17.748.806,72
66,72%
R$17.748.806,72
66,72%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$10.000.000,00
R$0,00
R$362.000,00
R$9.638.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$9.638.000,00
R$9.250.860,83
95,98%
R$5.007.206,75
51,95%
R$5.007.206,73
51,95%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$4.000.000,00
R$762.000,00
R$0,00
R$4.762.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$4.762.000,00
R$4.681.282,65
98,30%
R$3.599.797,96
75,59%
R$3.599.797,96
75,59%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$80.000,00
R$0,00
R$0,00
R$80.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$80.000,00
R$2.071,18
2,59%
R$2.071,18
2,59%
R$2.071,18
2,59%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$1.300.000,00
R$0,00
R$0,00
R$1.300.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$1.300.000,00
R$772.260,24
59,40%
R$619.837,32
47,68%
R$619.837,32
47,68%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$600.000,00
R$285.000,00
R$0,00
R$885.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$885.000,00
R$750.481,25
84,80%
R$256.375,40
28,97%
R$256.375,40
28,97%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$30.000,00
R$0,00
R$0,00
R$30.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$30.000,00
R$6.350,00
21,17%
R$850,00
2,83%
R$850,00
2,83%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$4.900.000,00
R$0,00
R$463.000,00
R$4.437.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$4.437.000,00
R$4.367.762,13
98,44%
R$3.087.379,62
69,58%
R$3.087.379,62
69,58%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$3.610.000,00
R$0,00
R$972.146,00
R$2.637.854,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$2.637.854,00
R$2.477.762,79
93,93%
R$1.157.342,78
43,87%
R$1.157.342,78
43,87%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$1.000.000,00
R$1.317.146,00
R$0,00
R$2.317.146,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$2.317.146,00
R$2.140.015,53
92,36%
R$1.497.060,74
64,61%
R$1.497.060,74
64,61%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$10.000,00
R$0,00
R$0,00
R$10.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$10.000,00
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$350.000,00
R$0,00
R$167.000,00
R$183.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$183.000,00
R$162.573,48
88,84%
R$62.324,16
34,06%
R$62.324,16
34,06%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2866.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO ESTRATÉGICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL FO 118 Recurso Ordinário 3
R$3.800.000,00
R$0,00
R$3.800.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2866.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO ESTRATÉGICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL FO 118 Recurso Ordinário 3
R$0,00
R$3.800.000,00
R$0,00
R$3.800.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$3.800.000,00
R$3.236.470,28
85,17%
R$2.609.704,26
68,68%
R$2.609.704,26
68,68%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2867.0000 Justiça e Cidadania APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS FO 118 Recurso Ordinário 3
R$10.000,00
R$0,00
R$0,00
R$10.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$10.000,00
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2867.0000 Justiça e Cidadania APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS FO 118 Recurso Ordinário 3
R$4.990.000,00
R$0,00
R$0,00
R$4.990.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$4.990.000,00
R$2.880.346,31
57,72%
R$2.878.967,08
57,69%
R$2.877.818,09
57,67%
TOTAIS
TOTAL
R$652.076.104,00
R$34.153.146,00
R$34.153.146,00
R$652.076.104,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$652.076.104,00
R$602.162.336,21
92,35%
R$557.912.166,91
85,56%
R$557.375.047,48
85,48%