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TRIBUNAL DE JUSTIÇA Anexo II

Referência 5 /2020

Classificação Orçamentária Dotação Inicial (A) Créditos Adicionais Dotação Atualizada (D = A + B - C) Contingenciado (E) Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida (H = D - E + F + G) Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática (Programa, Ação e Subtítulo) Descrição Esfera Fonte GND Acréscimos (B) Decréscimos (C) Provisão (F) Destaque (G) Empenhado (I) % (I / H) Liquidado (J) % (J / H) Pago (K) % (K/H)
Código Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$345.336.104,00
R$450.000,00
R$0,00
R$345.786.104,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$345.786.104,00
R$335.274.387,99
96,96%
R$157.886.873,23
45,66%
R$154.372.718,64
44,64%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$5.500.000,00
R$950.000,00
R$1.500.000,00
R$4.950.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$4.950.000,00
R$2.984.373,84
60,29%
R$1.294.561,18
26,15%
R$1.294.561,18
26,15%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$8.500.000,00
R$0,00
R$1.500.000,00
R$7.000.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$7.000.000,00
R$6.354.613,65
90,78%
R$2.631.066,42
37,59%
R$2.095.328,15
29,93%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$450.000,00
R$0,00
R$0,00
R$450.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$450.000,00
R$286.774,32
63,73%
R$163.392,17
36,31%
R$163.392,17
36,31%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$23.700.000,00
R$0,00
R$950.000,00
R$22.750.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$22.750.000,00
R$7.492.498,97
32,93%
R$2.418.624,13
10,63%
R$2.418.624,13
10,63%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$0,00
R$8.000.000,00
R$0,00
R$8.000.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$8.000.000,00
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$450.000,00
R$0,00
R$0,00
R$450.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$450.000,00
R$79.265,46
17,61%
R$75.395,28
16,75%
R$75.395,28
16,75%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$109.500.000,00
R$0,00
R$4.500.000,00
R$105.000.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$105.000.000,00
R$99.857.928,77
95,10%
R$40.774.166,38
38,83%
R$40.774.166,38
38,83%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 3
R$12.040.000,00
R$0,00
R$0,00
R$12.040.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$12.040.000,00
R$10.009.979,27
83,14%
R$3.928.147,85
32,63%
R$3.928.147,85
32,63%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 3
R$52.000.000,00
R$0,00
R$0,00
R$52.000.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$52.000.000,00
R$51.820.848,92
99,66%
R$21.712.260,47
41,75%
R$21.712.260,47
41,75%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 3
R$15.800.000,00
R$0,00
R$13.000,00
R$15.787.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$15.787.000,00
R$15.625.344,50
98,98%
R$6.478.232,21
41,04%
R$6.478.232,21
41,04%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 3
R$8.500.000,00
R$0,00
R$250.000,00
R$8.250.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$8.250.000,00
R$8.231.594,01
99,78%
R$3.415.483,99
41,40%
R$3.415.483,99
41,40%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 3
R$0,00
R$13.000,00
R$0,00
R$13.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$13.000,00
R$12.949,83
99,61%
R$12.949,83
99,61%
R$12.949,83
99,61%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$1.000.000,00
R$0,00
R$400.000,00
R$600.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$600.000,00
R$98.067,50
16,34%
R$98.067,50
16,34%
R$97.763,50
16,29%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$190.000,00
R$0,00
R$0,00
R$190.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$190.000,00
R$38.168,65
20,09%
R$9.896,60
5,21%
R$9.896,60
5,21%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$350.000,00
R$0,00
R$0,00
R$350.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$350.000,00
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$50.000,00
R$0,00
R$0,00
R$50.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$50.000,00
R$4.477,90
8,96%
R$490,05
0,98%
R$475,05
0,95%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$50.000,00
R$0,00
R$0,00
R$50.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$50.000,00
R$37.096,00
74,19%
R$37.096,00
74,19%
R$37.096,00
74,19%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO R$ 100,00 Recurso Ordinário 3
R$600.000,00
R$0,00
R$200.000,00
R$400.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$400.000,00
R$68.482,00
17,12%
R$68.482,00
17,12%
R$68.482,00
17,12%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$470.000,00
R$20.000,00
R$0,00
R$490.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$490.000,00
R$205.907,65
42,02%
R$126.049,79
25,72%
R$126.049,79
25,72%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$450.000,00
R$0,00
R$0,00
R$450.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$450.000,00
R$449.359,68
99,86%
R$66.318,86
14,74%
R$66.318,86
14,74%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$75.000,00
R$0,00
R$0,00
R$75.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$75.000,00
R$17.986,80
23,98%
R$6.792,29
9,06%
R$6.584,66
8,78%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$55.000,00
R$0,00
R$20.000,00
R$35.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$35.000,00
R$10.736,40
30,68%
R$10.736,40
30,68%
R$10.736,40
30,68%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2866.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO ESTRATÉGICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL FO 100 Recurso Ordinário 3
R$10.000,00
R$0,00
R$0,00
R$10.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$10.000,00
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2866.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO ESTRATÉGICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL FO 100 Recurso Ordinário 3
R$700.000,00
R$0,00
R$100.000,00
R$600.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$600.000,00
R$368.000,00
61,33%
R$87.632,65
14,61%
R$87.632,65
14,61%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$3.720.000,00
R$0,00
R$0,00
R$3.720.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$3.720.000,00
R$1.533.343,55
41,22%
R$336.547,38
9,05%
R$336.547,38
9,05%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$900.000,00
R$0,00
R$0,00
R$900.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$900.000,00
R$330.756,56
36,75%
R$148.021,77
16,45%
R$148.021,77
16,45%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$27.000.000,00
R$0,00
R$400.000,00
R$26.600.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$26.600.000,00
R$19.147.445,60
71,98%
R$5.607.493,04
21,08%
R$5.607.493,04
21,08%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$10.000.000,00
R$0,00
R$362.000,00
R$9.638.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$9.638.000,00
R$8.008.294,03
83,09%
R$1.142.198,72
11,85%
R$1.142.198,72
11,85%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$4.000.000,00
R$762.000,00
R$0,00
R$4.762.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$4.762.000,00
R$4.683.589,79
98,35%
R$1.019.048,65
21,40%
R$1.019.048,65
21,40%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$80.000,00
R$0,00
R$0,00
R$80.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$80.000,00
R$307,60
0,38%
R$307,60
0,38%
R$307,60
0,38%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$1.300.000,00
R$0,00
R$0,00
R$1.300.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$1.300.000,00
R$770.380,57
59,26%
R$152.818,59
11,76%
R$152.818,59
11,76%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$600.000,00
R$0,00
R$0,00
R$600.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$600.000,00
R$395.713,36
65,95%
R$49.218,00
8,20%
R$49.218,00
8,20%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$30.000,00
R$0,00
R$0,00
R$30.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$30.000,00
R$1.000,00
3,33%
R$1.000,00
3,33%
R$1.000,00
3,33%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$4.900.000,00
R$0,00
R$200.000,00
R$4.700.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$4.700.000,00
R$2.983.040,02
63,47%
R$629.509,64
13,39%
R$629.509,64
13,39%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$3.610.000,00
R$0,00
R$882.146,00
R$2.727.854,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$2.727.854,00
R$2.204.564,04
80,82%
R$306.117,71
11,22%
R$306.117,71
11,22%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$1.000.000,00
R$1.082.146,00
R$0,00
R$2.082.146,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$2.082.146,00
R$2.000.922,45
96,10%
R$259.139,41
12,45%
R$259.139,41
12,45%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$10.000,00
R$0,00
R$0,00
R$10.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$10.000,00
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$350.000,00
R$0,00
R$0,00
R$350.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$350.000,00
R$162.573,48
46,45%
R$54.157,61
15,47%
R$54.157,61
15,47%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2866.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO ESTRATÉGICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL FO 118 Recurso Ordinário 3
R$3.800.000,00
R$0,00
R$3.800.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2866.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO ESTRATÉGICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL FO 118 Recurso Ordinário 3
R$0,00
R$3.800.000,00
R$0,00
R$3.800.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$3.800.000,00
R$2.275.236,44
59,87%
R$1.288.576,96
33,91%
R$1.288.576,96
33,91%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2867.0000 Justiça e Cidadania APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS FO 118 Recurso Ordinário 3
R$10.000,00
R$0,00
R$0,00
R$10.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$10.000,00
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2867.0000 Justiça e Cidadania APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS FO 118 Recurso Ordinário 3
R$4.990.000,00
R$0,00
R$0,00
R$4.990.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$4.990.000,00
R$1.193.739,45
23,92%
R$1.193.280,45
23,91%
R$1.192.912,66
23,91%
TOTAL
R$652.076.104,00
R$15.077.146,00
R$15.077.146,00
R$652.076.104,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$652.076.104,00
R$585.019.749,05
89,72%
R$253.490.150,81
38,87%
R$249.439.363,53
38,25%