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TRIBUNAL DE JUSTIÇA Anexo II

Referência 2 /2020

Classificação Orçamentária Dotação Inicial (A) Créditos Adicionais Dotação Atualizada (D = A + B - C) Contingenciado (E) Movimentação Líquida de Créditos Dotação Líquida (H = D - E + F + G) Execução
Unidade Orçamentária Função e Subfunção Programática (Programa, Ação e Subtítulo) Descrição Esfera Fonte GND Acréscimos (B) Decréscimos (C) Provisão (F) Destaque (G) Empenhado (I) % (I / H) Liquidado (J) % (J / H) Pago (K) % (K/H)
Código Descrição Programa Ação e Subtítulo Código Descrição
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$345.336.104,00
R$450.000,00
R$0,00
R$345.786.104,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$345.786.104,00
R$296.490.879,07
85,74%
R$58.203.349,57
16,83%
R$54.207.224,05
15,68%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$5.500.000,00
R$950.000,00
R$1.500.000,00
R$4.950.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$4.950.000,00
R$2.764.812,77
55,85%
R$426.307,97
8,61%
R$426.307,97
8,61%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$8.500.000,00
R$0,00
R$1.500.000,00
R$7.000.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$7.000.000,00
R$6.332.683,17
90,47%
R$932.472,12
13,32%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$450.000,00
R$0,00
R$0,00
R$450.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$450.000,00
R$97.698,41
21,71%
R$97.698,41
21,71%
R$97.698,41
21,71%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$23.700.000,00
R$0,00
R$950.000,00
R$22.750.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$22.750.000,00
R$7.468.482,35
32,83%
R$994.511,71
4,37%
R$994.511,71
4,37%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$0,00
R$8.000.000,00
R$0,00
R$8.000.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$8.000.000,00
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$450.000,00
R$0,00
R$0,00
R$450.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$450.000,00
R$30.271,35
6,73%
R$30.271,35
6,73%
R$30.271,35
6,73%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 1
R$109.500.000,00
R$0,00
R$4.500.000,00
R$105.000.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$105.000.000,00
R$99.523.629,44
94,78%
R$16.271.832,38
15,50%
R$16.271.832,38
15,50%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 3
R$12.040.000,00
R$0,00
R$0,00
R$12.040.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$12.040.000,00
R$10.009.979,27
83,14%
R$1.615.398,30
13,42%
R$1.607.038,30
13,35%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 3
R$52.000.000,00
R$0,00
R$0,00
R$52.000.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$52.000.000,00
R$51.749.666,67
99,52%
R$8.532.804,84
16,41%
R$8.532.804,84
16,41%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 3
R$15.800.000,00
R$0,00
R$0,00
R$15.800.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$15.800.000,00
R$15.570.956,01
98,55%
R$2.550.387,12
16,14%
R$2.550.387,12
16,14%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2600.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO DE PESSOAS FO 100 Recurso Ordinário 3
R$8.500.000,00
R$0,00
R$250.000,00
R$8.250.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$8.250.000,00
R$8.220.913,88
99,65%
R$1.339.555,14
16,24%
R$1.339.555,14
16,24%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$1.000.000,00
R$0,00
R$400.000,00
R$600.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$600.000,00
R$75.548,50
12,59%
R$75.548,50
12,59%
R$75.218,50
12,54%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$190.000,00
R$0,00
R$0,00
R$190.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$190.000,00
R$38.168,65
20,09%
R$2.877,86
1,51%
R$2.877,86
1,51%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$350.000,00
R$0,00
R$0,00
R$350.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$350.000,00
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$50.000,00
R$0,00
R$0,00
R$50.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$50.000,00
R$4.477,90
8,96%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$50.000,00
R$0,00
R$0,00
R$50.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$50.000,00
R$36.656,00
73,31%
R$36.546,00
73,09%
R$35.886,00
71,77%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO R$ 100,00 Recurso Ordinário R$ 3,00
R$600.000,00
R$0,00
R$200.000,00
R$400.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$400.000,00
R$39.686,50
9,92%
R$39.686,50
9,92%
R$39.246,50
9,81%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$470.000,00
R$0,00
R$0,00
R$470.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$470.000,00
R$195.907,65
41,68%
R$49.863,49
10,61%
R$49.863,49
10,61%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$450.000,00
R$0,00
R$0,00
R$450.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$450.000,00
R$449.359,68
99,86%
R$29.646,23
6,59%
R$29.646,23
6,59%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$75.000,00
R$0,00
R$0,00
R$75.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$75.000,00
R$27.986,80
37,32%
R$603,90
0,81%
R$601,89
0,80%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 100 Recurso Ordinário 3
R$55.000,00
R$0,00
R$0,00
R$55.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$55.000,00
R$10.736,40
19,52%
R$10.736,40
19,52%
R$10.736,40
19,52%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2866.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO ESTRATÉGICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL FO 100 Recurso Ordinário 3
R$10.000,00
R$0,00
R$0,00
R$10.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$10.000,00
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2866.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO ESTRATÉGICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL FO 100 Recurso Ordinário 3
R$700.000,00
R$0,00
R$100.000,00
R$600.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$600.000,00
R$368.000,00
61,33%
R$31.232,65
5,21%
R$31.232,65
5,21%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$3.720.000,00
R$0,00
R$0,00
R$3.720.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$3.720.000,00
R$1.140.961,13
30,67%
R$81.427,87
2,19%
R$75.027,87
2,02%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$900.000,00
R$0,00
R$0,00
R$900.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$900.000,00
R$290.753,01
32,31%
R$56.735,63
6,30%
R$56.735,63
6,30%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$27.000.000,00
R$0,00
R$400.000,00
R$26.600.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$26.600.000,00
R$19.163.525,34
72,04%
R$1.053.315,36
3,96%
R$1.048.928,56
3,94%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$10.000.000,00
R$0,00
R$200.000,00
R$9.800.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$9.800.000,00
R$7.181.987,14
73,29%
R$282.542,99
2,88%
R$282.542,99
2,88%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$4.000.000,00
R$600.000,00
R$0,00
R$4.600.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$4.600.000,00
R$1.090.007,90
23,70%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$80.000,00
R$0,00
R$0,00
R$80.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$80.000,00
R$307,60
0,38%
R$307,60
0,38%
R$307,60
0,38%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2864.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS - 1º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$1.300.000,00
R$0,00
R$0,00
R$1.300.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$1.300.000,00
R$555.834,67
42,76%
R$50.407,42
3,88%
R$50.407,42
3,88%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$600.000,00
R$0,00
R$0,00
R$600.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$600.000,00
R$275.585,26
45,93%
R$4.000,00
0,67%
R$4.000,00
0,67%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$30.000,00
R$0,00
R$0,00
R$30.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$30.000,00
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$4.900.000,00
R$0,00
R$200.000,00
R$4.700.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$4.700.000,00
R$2.825.815,31
60,12%
R$10.932,72
0,23%
R$10.932,72
0,23%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$3.610.000,00
R$0,00
R$800.000,00
R$2.810.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$2.810.000,00
R$1.778.600,34
63,30%
R$97.479,25
3,47%
R$97.479,25
3,47%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$1.000.000,00
R$1.000.000,00
R$0,00
R$2.000.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$2.000.000,00
R$639.182,27
31,96%
R$18.022,71
0,90%
R$18.022,71
0,90%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$10.000,00
R$0,00
R$0,00
R$10.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$10.000,00
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2865.0000 Justiça e Cidadania CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS – 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FO 118 Recurso Ordinário 3
R$350.000,00
R$0,00
R$0,00
R$350.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$350.000,00
R$54.636,69
15,61%
R$43.837,51
12,53%
R$43.837,51
12,53%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2866.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO ESTRATÉGICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL FO 118 Recurso Ordinário 3
R$3.800.000,00
R$0,00
R$3.800.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2866.0000 Justiça e Cidadania GESTÃO ESTRATÉGICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL FO 118 Recurso Ordinário 3
R$0,00
R$3.800.000,00
R$0,00
R$3.800.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$3.800.000,00
R$2.275.236,44
59,87%
R$493.353,18
12,98%
R$493.353,18
12,98%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2867.0000 Justiça e Cidadania APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS FO 118 Recurso Ordinário 3
R$10.000,00
R$0,00
R$0,00
R$10.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$10.000,00
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
R$0,00
0,00%
4101 Tribunal de Justiça 02.061 0015.2867.0000 Justiça e Cidadania APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS FO 118 Recurso Ordinário 3
R$4.990.000,00
R$0,00
R$0,00
R$4.990.000,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$4.990.000,00
R$526.123,22
10,54%
R$525.188,83
10,52%
R$523.866,58
10,50%
TOTAL
R$652.076.104,00
R$14.800.000,00
R$14.800.000,00
R$652.076.104,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$652.076.104,00
R$537.305.056,79
82,40%
R$93.988.881,51
14,41%
R$89.038.382,81
13,65%